西区公共卫生管理中心2017年部门预算编制的说明

1、      基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.负责社区、农村卫生服务体系建设，对社区、农村卫生服务机构的建设项目进行管理。

2.负责制定社区、农村卫生建设规划、年度计划，并组织实施。

3.负责社区、农村卫生服务标准化、规范化建设与管理；负责社区、农村卫生服务、新农村信息化建设和管理。

4.负责对社区、农村卫生服务机构的业务进行指导、检查和管理，并进行年度考核。

5.负责探索社区卫生服务机构“收支两条线”、“首诊制”、“药品零差率”等运行机制体制。

6.负责对社区卫生服务公共补助经费的管理和划拨。

7.制定新型农村合作医疗规划、实施意见；负责新型农村合作医疗费用的审核、定期公布资金的使用情况。

8.负责社区、农村医务人员的培训考试，

9.负责公共卫生统计工作。

10.完成区委、政府交办的其他任务。

（二）2017年重点工作任务

1.深化医药卫生体制改革工作：完成市政府与区政府签订的目标责任书。

2.医养融合工作：探索推进“医护型”养老机构、探索便捷的居家养老服务模式。

3.中医药发展工作：大力发展中医医疗服务，打造特色品牌；积极推广中医药运动健身；尝试探索中医药健康旅游。

4.医联体建设工作：整合区域医疗卫生资源，联合市二医院深化医联体内涵建设，初步实现人员交流、资源共享、合作共赢的目的。

5.西区康复医院暨康养中心建设工作：取得上级政策和资金支持后，争取引进外部资源，与市二医院、外部力量多方合作建设西区康复医院暨康养中心。

二、收支预算总体情况

2017年攀枝花市西区公共卫生管理中心收入预算总额为 964.84万元，其中：当年财政拨款收入964.84万元。相应安排支出预算964.84 万元，其中：社会保障和就业43.6455万元，住房保障支出23.9172万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出964.84万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出846.64万元，是用于西区公共卫生管理中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出118.19万元，是用于西区公共卫生管理中心为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出和项目费用。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业43.65万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和伤残抚恤支出。

（二）人员经费760.03万元，用于基本工资、绩效工资等支出。

（三）退休费3.3万元，用于退休人员地方津贴及奖金等支出。

（四）人员公用经费15.08万元，主要用于事业在职人员日常工作等支出。

（五）党建经费0.46万元，用于开展党建工作支出。

（六）公务接待费0.2万元，用于日常公务接待支出。

（七）新型农村合作医疗27.98万元，主要用于新型农村合作医疗医疗支出。

（八）基本公共卫生服务支出45.21万元，主要用于全面落实国家12项基本公共卫生服务项目支出。

（九）国家基本药物补助支出35万元，主要用于基药补助支出。

（十）卫生事业发展资金10万元，主要用于基层医疗机构需设施设备的配备及内部功能科室的改造等支出。

（十一）住房保障支出23.92万元，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。