攀枝花市西区妇幼保健服务中心

2021年部门预算及绩效目标情况说明

 

目录

主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

部门预算收支总表

财政拨款收支预算总表

一般公共预算支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、部门支出绩效评价表

8、部门预算项目支出绩效目标申报表

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市西区妇幼保健服务中心主要职责：

1.针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

2.负责全区孕、产妇健康系统保障及其管理工，提高孕、产妇及新生儿健康水平，降低孕、产妇死亡率和新生儿出生缺陷的发生。

3.负责全区七岁以下儿童健康系统保健及其管理工作，提高儿童身心健康水平，降低儿童死亡率。

4.负责妇女经、孕、产、哺乳、更年期的卫生保健，做好妇女病的普查普治工作。

5.负责全区计划生育技术服务，掌握全区计划生育技术服务的质量、存在的问题。

6.负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，提高人口素质；负责全区妇女、儿童保健和计划生育知识的健康教育工作，提高妇女、儿童的自我保健意识和能力。

7.负责全区妇幼保健信息收集、统计、整理、分析评价及上报工作，为卫生行政部门提供妇幼保健服务决策依据。

8.负责全区产科助产技术服务的检查、指导工作，改善产科服务条件，提高服务质量。

9.负责对全区儿童入托、入学前健康检查及托幼机构（学前班）保教人员的健康体检，对托幼工作进行培训、指导、检查及考核等工作。

10.负责对全区承担妇幼保健工作任务医院及社区医院的保健工作业务培训、工作质量检查、指导及评估等工作。

11.负责全区流动人口生育信息采集和基本公共卫生服务均等化等工作。完成区卫生健康局交办的其他任务。

（二）攀枝花市西区妇幼保健服务中心2021年重点工作任务：

1.妇女儿童健康项目。

全区孕产妇死亡率≤25/10万，婴儿死亡率≤9‰，5岁以下儿童死亡率≤12‰，孕产妇住院分娩率＞98%，孕产妇系统管理率＞92%，3岁以下儿童系统管理率达85%，妇女常见病筛查率＞80%，出生缺陷发生率逐步降低，药具覆盖率要求达到85%以上。

2.妇女保健服务项目。

（1）扎实推进免费婚前体检项目。加大宣传力度，提高育龄妇女保健意识，自觉进行免费婚检。形成联动机制和民政局紧密配合共同完成此项工作。预计2021年完成免费婚前医学检查650对，婚检率达92%。

（2）大力实施免费孕前优生项目。加强孕前优生项目质量控制，加大宣传力度，预计2021年完成免费孕前优生检查200对。

（3）孕产妇健康管理项目。全面落实国家基本公共卫生服务项目中的孕产妇健康管理服务内容，为高危孕产妇提供免费随访服务，将流动孕产妇也纳入规范化孕产期保健管理。同时通过各街办、妇联等多渠道收集信息，做到全区信息流通，并将在门诊、婚检中发现怀孕的信息及时分享，避免漏报漏管。目标任务孕产妇住院分娩率＞98%，孕产妇系统管理率＞92%。

（4）妇女常见病防治项目。针对妇女生理特点，开展健康教育活动，普及妇女常见病防治和生殖健康知识，提高妇女常见病筛查率和早诊早治率，逐步扩大了宫颈癌、乳腺癌免费检查覆盖范围。目标任务妇女常见病筛查率＞80%。

（5）避孕药具管理项目。推动全区育龄群众避孕健康的理念和药具公共服务意识，把育龄群众生殖健康需求作为我们避孕药具工作的生命线、出发点和落脚点。药具覆盖率要求逐年上升。

3.儿童保健服务项目。

（1）儿童系统保健管理项目。将常规儿童保健与基本公共卫生服务项目中的0-6岁儿童健康管理有机结合，建立长效机制，针对儿童健康影响因素进行干预，全区儿童系统保健管理不断加强。目标任务3岁以下儿童系统管理率达85%，婴儿死亡率≤9‰，5岁以下儿童死亡率≤12‰。

（2）新生儿疾病筛查项目。2021年，新生儿疾病筛查包括纯苯丙酮尿症、甲状腺功能低下、肾上腺皮质增生症、葡萄糖-6-磷酸脱氢酶缺乏症筛查。目标任务新生儿遗传代谢性疾病筛查率＞85%，新生儿听力筛查率＞60%。

（3）积极推进儿童口腔疾病综合干预项目。联合区教体局、区疾控，利用入学后学生体检，对适龄儿童进行口腔疾病综合干预（窝沟封闭、涂氟），预计2021年完成窝沟封闭2000颗牙。

（4）托幼机构卫生保健项目。按照《四川省托幼机构卫生保健管理实施细则》开展卫生保健工作，每年开展1次托幼机构卫生保健人员集中性培训，提高业务水平；每年对所有托幼园开展营养膳食、体格锻炼、健康检查等卫生保健管理进行督导。工作目标开展1次全区托幼机构督导。

（5）残疾儿童关爱项目。根据《关于加强0-6岁残疾筛查工作的通知》，以基层医疗卫生服务机构为基底，依托市二医院开展0-6岁残疾儿童（视力、听力、肢体、智力、孤独5类）免费筛查工作。

4.妇幼健康项目。

（1）预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播项目。全面落实《攀枝花市卫生健康委员会关于全面加强艾滋病母婴传播工作的通知》文件要求，提升西区艾滋病母婴传播工作，落实综合防治措施。目标任务:①育龄妇女预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播知识知晓率达90%。②自愿免费婚前医学检查人群艾滋病、梅毒和乙肝检测率达99%以上。③未采取长效避孕措施的感染育龄妇女每季度孕情检测覆盖率达100％。④孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率达100%，孕期检测率达90%以上，孕早期检测率80%以上。⑤艾滋病感染孕产妇抗艾滋病毒用药率达100%，孕早期用药率达90%以上。⑥艾滋病感染孕产妇所生婴儿抗艾滋病毒用药率达100%，满6月龄儿童早期诊断率达90%以上，满18月龄儿童艾滋病抗体检测率达95%以上。⑦艾滋病病毒感染产妇所生儿童人工喂养率达95%以上。⑧梅毒感染孕产妇梅毒治疗率达90%以上，规范治疗率达80%以上。⑨梅毒感染孕产妇所生儿童预防性治疗率达90%以上。⑩乙肝感染孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率达99%以上。全区艾滋病母婴传播率下降至4%以下。先天梅毒报告发病率下降至15/10万以下。

（2）开展农村妇女宫颈癌、乳腺癌筛查项目。

积极推进农村妇女宫颈癌、乳腺癌筛查项目，宫颈癌和乳腺癌筛查范围进一步扩大，对35-64岁农村妇女进行免费筛查，预计2021年完成筛查人数700人。

妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目。拓展妇女补服叶酸项目范围，自筹资金，项目范围由农村妇女扩大到城市人口计划怀孕的妇女，提高待孕妇女的优生优育意识。农村适龄妇女服用叶酸依从率达到90％。

5.妇幼健康宣传工作。

加大宣传力度，扩大宣传面，认真开展妇幼卫生健康工作，充分利用各种宣传月、主题日、“不忘初心”主题教育等契机，针对不同人群开展多种形式的宣传，推动全区妇幼健康工作发展，提高妇女儿童的幸福感与满意度。

二、机构设置情况

内设股室3个，共计人员20人，下属二级单位0个。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年收入预算1913928元，其中：一般公共预算收入1913928元，占100%。

支出预算情况。

2021年支出预算1913928元，其中：基本支出1723088元，占90%；项目支出190840元，占10%。其中基本支出机关事业单位基本养老保险缴费支出130196元、住房公积金152172元，其他社保21781元、绩效工资697770元、津贴补贴55200元、基本工资419352元、事业单位基本医疗94027元、公务员医疗补助8811万元，差旅费44000元、电费8800元、水费4400元、办公费33000元、党建经费2097元、福利费11157元、工会经费15325元、公务车运行维护费25000元。项目支出190840元。

财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算1913928元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1913928元；支出包括：一般公共服务支出1506941元、社会保障支出254815元、住房保障支出152172元。

一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年一般公共预算当年拨款1913928元，比2020年预算数增加452548元，主要原因是项目支出和基本支出增加。

一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出1913928元，其中：基本支出1723088元，占90%；项目支出190840元，占10%。其中基本支出机关事业单位基本养老保险缴费支出130196元、住房公积金152172元，其他社保21781元、绩效工资697770元、津贴补贴55200元、基本工资419352元、事业单位基本医疗94027元、公务员医疗补助8811元，差旅费44000元、电费8800元、水费4400元、办公费33000元、党建经费2097元、福利费11157元、工会经费15325元、公务车运行维护费25000元。项目支出190840元。

一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市西区妇幼保健服务中心2021年一般公共预算基本支出1723088元，其中：

人员经费1579309元，主要包括：基本支出机关事业单位基本养老保险缴费支出130196元、住房公积金152172元，其他社保21781元、绩效工资697770元、津贴补贴55200元、基本工资419352元、事业单位基本医疗94027元、公务员医疗补助8811元。

公用经费143779元，主要包括：差旅费44000元、电费8800元、水费4400元、办公费33000元、党建经费2097元、福利费11157元、工会经费15325元、公务车运行维护费25000元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市西区妇幼保健服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数25000元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费0元，公务用车购置及运行维护费25000元。

（一）2021年攀枝花市西区妇幼保健服务中心未安排出国计划。

（二）2021年攀枝花市西区妇幼保健服务中心未安排公务接待。

2021年安排公务用车运行维护费25000元，用于公务用车运行维护。单位现有公务用车1辆，其中：救护车1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年政府性基金预算支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

2021年，机关运行经费财政拨款预算为14.38元，比2020年预算增加3.14万元，增长27.94%。包括：差旅费增加0.8万元、电费增加0.16万元、水费增加0.08万元、办公费增加0.6万元、党建经费增加0.04万元、福利费增加0.63万元、工会经费增加0.83万元、公务车运行维护费与上年持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，攀枝花市西区妇幼保健服务中心无国有资产占有使用情况。

（三）绩效目标设置情况

2021年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计190840元。其中，妇女两癌筛查经费10000元、免费婚前医学检查经费54000元、新冠肺炎院感防控项目经费50000元、取消药品加成医疗服务价格补偿经费5000元、西区增补叶酸预防神经管缺陷经费5000元、免费孕前优生健康检查经费56840元、传染病防控经费5000元、母婴安全保障经费5000元。

名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

附件：1.2021年攀枝花市西区妇幼保健服务中心部门预算表公开.xls

        2.攀枝花市西区年初政府采购预算编制说明（2021）.docx

         3.2021年西区妇幼预算项目支出绩效目标申报表.xlsx

 

攀枝花市西区妇幼保健服务中心

2021年3月1日