攀枝花市西区妇幼保健计划生育服务中心

　　                                                                                         2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责：

　　（一）针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

　　（二）负责全区孕、产妇健康系统保障及其管理工，提高孕、产妇及新生儿健康水平，降低孕、产妇死亡率和新生儿出生缺陷的发生。

　　（三）负责全区七岁以下儿童健康系统保健及其管理工作，提高儿童身心健康水平，降低儿童死亡率。

　　（四）负责妇女经、孕、产、哺乳、更年期的卫生保健，做好妇女病的普查普治工作。

　　（五）负责全区计划生育技术服务，掌握全区计划生育技术服务的质量、存在的问题。

　　（六）负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，提高人口素质；负责全区妇女、儿童保健和计划生育知识邓健康教育工作，提高妇女、儿童的自我保健意识和能力。

　　（七）负责全区妇幼保健信息收集、统计、整理、分析评价及上报工作，为卫生行政部门提供妇幼保健服务决策依据。

　　（八）负责全区产科助产技术服务的检查、指导工作，改善产科服务条件，提高服务质量。

　　（九）负责对全区承担妇幼保健工作任务医院及社区医院的保健工作业务培训、工作质量检查、指导及评估等工作。

　　（二）2019年重点工作任务：

　　2019年,中心应将认真贯彻落实中央、省、市各项重大战略部署，以创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念为引领，加快推动全区妇幼健康事业发展。

　　（一）提升妇儿保健康服务水平

　　一是切实加强基层妇幼队伍能力素质建设，提高全区妇女儿保健康服务水平，增强妇幼卫生软实力；二是提供“七免一补”一条龙妇幼健康服务，为有再生育意愿的高龄妇女提供规范服务；三是加强宣传，为育龄妇女提供普遍的生殖健康、遗传咨询、优生优育、母婴安全等科学知识，增强育龄妇女自我保健意识。

　　 （二）积极向上级汇报妇幼队伍的不健全及专家团队的缺乏，通过上级单位人才引进或区域调配配齐妇幼队伍，组建专家团队。

　　（三）大力实施出生缺陷综合防治工程

　　全面推进自愿免费婚前医学检查、孕前优生健康检查两

　　项妇幼健康民生工程，健全部门协调机制，优化服务流程，完善服务模式，强化质量控制。实施农村妇女孕前和孕早期免费增补叶酸项目，预防神经管缺陷。进一步健全新生儿遗传代谢病、听力筛查诊治网络，提高筛查率。

　　（四）规范实施妇幼重大公共卫生项目

　　全面规范实施预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断项目，逐步推进“两癌”项目和儿童口腔疾病综合干预项目。

　　（五）持续强化出生医学证明监督管理

　　健全《出生医学证明》制度管理，加强《出生医学证明》

　　进一步督导，强化人员的责任意识。

　　（六）加强计生药具管理

　　协助辖区社区卫生服务中心和镇卫生院做好计生药具交接工作，加强药具管理的督导考核管理。

　　二、机构设置情况

　　攀枝花市西区妇幼保健计划生育服务中心内设股室3个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位0个（单位名称）。

　　三、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则，攀枝花市西区妇幼保健计划生育服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入108.51万元；支出包括：一般公共服务支出、社会保障支出、保障性住房支出。

　　（一）收入预算情况

　　2019年收入预算108.51万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入108.51万元，占100%。

　　（二）支出预算情况

　　2019年支出预算108.51万元，其中：基本支出95.6万元，占88%；项目支出12.91万元，占12%。其中基本支出机关事业单位基本养老保险缴费支出8.69万元、住房公积金9.38万元，其他社保0.65万元、绩效工资16.83万元、津贴补贴20.28万元、基本工资23.16万元、应休未休年休假1.05万元、事业单位基本医疗3.26万元、公务员医疗补助0.56万元，差旅费2.80万元、电费0.56万元、水费0.28 万元、办公费2.10万元、其他商品和服务支出0.12万元、福利费0.35万元、工会经费0.52万元、公务车运行维护费 5.0万元。项目支出12.91万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　攀枝花市西区妇幼保健计划生育服务中心2019年财政拨款收支总预算108.51万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入108.51万。支出包括：一般公共服务支出85.97万元、社会保障支出13.16万元、住房保障支出9.38万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　攀枝花市西区妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算当年拨款108.51万元，比2018年预算数减少6.4969万元，主要原因是项目支出和基本支出减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　一般公共服务支出108.51万元，其中：基本支出95.6万元，占88%；项目支出12.91万元，占12%。其中基本支出机关事业单位基本养老保险缴费支出8.69万元、住房公积金9.38万元，其他社保0.65万元、绩效工资16.83万元、津贴补贴20.28万元、基本工资23.16万元、应休未休年休假1.05万元、事业单位基本医疗3.26万元、公务员医疗补助0.56万元，差旅费2.80万元、电费0.56万元、水费0.28 万元、办公费2.10万元、其他商品和服务支出0.12万元、福利费0.35万元、工会经费0.52万元、公务车运行维护费 5.0万元。项目支出12.91万元。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1. 210（类）04（款）03（项）2019年预算数为73.58万元，其中工资福利支出：基本工资23.16万元、津补贴20.28万元、绩效16.83万元、社会保障缴费0.65万元。商品服务支出：办公费2.1万元、水费0.28万元、电费0.56万元、邮电费0万元、差旅费2.8万元、公务接待费0万元、工会经费0.52万元、福利费0.35万元、公务用车运行维护费5.0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出（包含两癌、婚检、传染病、降消、叶酸专项经费）9.83万元。

　　2. 210（类）11（款）02（项）2019年预算数为3.26万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

　　3. 210（类）11（款）03（项）2019年预算数为0.56万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

　　4、221（类）02（款）01（项）2019年预算数为9.38万元，主要用于住房公积金。

　　5、210（类）07（款）99（项）2019年预算数为3.2万元，主要用于孕前优生管理专项经费。

　　6、208（类）05（款）05（项）2019年预算数为8.69万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　攀枝花市西区妇幼保健计划生育服务中心2019年一般公共预算基本支出95.6万元，其中：

　　人员经费83.87万元，主要包括：养老保险缴费支出8.69万元、住房公积金9.38万元，其他社保0.65万元、绩效工资16.83万元、津贴补贴20.28万元、基本工资23.16万元、应休未休年休假1.05万元、事业单位基本医疗3.26万元、公务员医疗补助0.56万元。

　　公用经费11.73万元，主要包括：差旅费2.80万元、电费0.56万元、水费0.28 万元、办公费2.10万元、其他商品和服务支出0.12万元、福利费0.35万元、工会经费0.52万元、公务车运行维护费 5.0万元。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　攀枝花市西区妇幼保健计划生育服务中心2019年“三公”经费财政拨款预算数5.0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.0万元。

　　（一）2019年攀枝花市西区妇幼保健计划生育服务中心未安排出国计划。

　　（二）2019年攀枝花市西区妇幼保健计划生育服务中心未安排公务接待。公务接待费较2018年预算下降100%。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算相等。

　　单位现有公务用车2辆，其中：救护车1辆，越野车1辆（已申请报废）。

　　2019年安排公务用车运行维护费5.0万元，用于公务用车运行维护。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2019年政府性基金预算支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2019年攀枝花市西区妇幼保健计划生育服务中心未安排机关运行经费。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，攀枝花市西区妇幼保健计划生育服务中心没有国有资产。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2019年攀枝花市西区妇幼保健计划生育服务中心专用项目按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款专项经费12.91万元。妇女两癌筛查专项经费1.71万元、免费婚前医学检查专项经费7.0万元、降消项目经费0.3万元、农村待孕妇女免费补服叶酸项目专项经费0.2万元、孕前优生管理专项经费3.2万元、传染病项目专项经费0.5万元。

　　1.收入预算

　　 （1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　 （2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　2．支出预算

　　 （1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类填列。

　　（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

　　  ①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　   ②项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

2019年攀枝花市西区妇幼保健服务中心部门预算公开表.xls 攀枝花市西区年初政府采购预算编制说明（2019）.docx

　　                                                                                                                                                                           攀枝花市西区妇幼保健计划生育服务中心

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