攀枝花市西区妇幼保健计划生育服务中心

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

2.负责全区孕、产妇健康系统保障及其管理工作，提高孕、产妇及新生儿健康水平，降低孕、产妇死亡率和新生儿出生缺陷的发生。

3.负责全区七岁以下儿童健康系统保健及其管理工作，提高儿童身心健康水平，降低儿童死亡率。

4.负责妇女经、孕、产、哺乳、更年期的卫生保健，做好妇女病的普查普治工作。

5.负责全区计划生育技术服务，掌握全区计划生育技术服务的质量、存在的问题。

6.负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，提高人口素质；负责全区妇女、儿童保健和计划生育知识等健康教育工作，提高妇女、儿童的自我保健意识和能力。

7.负责全区妇幼保健信息收集、统计、整理、分析评价及上报工作，为卫生行政部门提供妇幼保健服务决策依据。

8.负责全区产科助产技术服务的检查、指导工作，改善产科服务条件，提高服务质量。

9.负责对全区承担妇幼保健工作任务医院及社区医院的保健工作业务培训、工作质量检查、指导及评估等工作。

（二）2017年重点工作完成情况

1.夯实妇女儿童健康管理工作：2017年，全区孕产妇死亡率为0，婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率均为3.18‰，住院分娩率为100%，孕产妇系统管理为96.16%，3岁以下儿童系统管理率为97.87%，出生缺陷发生率为万分之63.55。

2.规范孕产妇健康管理：我单位严格按照省卫计委制订的《孕产妇保健管理流程》等一系列孕产期保健管理办法和技术规范，实用统一的《四川省孕产妇保健手册》，全面落实国家基本公共卫生服务项目中的孕产妇健康管理服务内容，提供免费产前5次检查和产后访视等服务，将流动孕产妇也纳入规范化孕产期保健管理。同时通过各街办、妇联等多渠道收集信息，做到全区信息流通，并将在婚检中发现怀孕的信息及时分享，避免漏报漏管。2017年全区活产数944人，住院分娩99.89%，孕产妇系统管理率为96.16％。

3.计划生育服务质量不断提高：充分利用计划生育技术服务网络，开展药具发放工作，该工作已经基本下沉到街道、社区，该项目目前已纳入基本公共卫生项目。

4.儿童保健服务：根据《四川省散居儿童系统保健管理办法》、《四川省托儿所幼儿园卫生保健管理办法实施细则》等系列文件和国家《基本公共卫生服务规范（第三版）》、《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》等要求，规范开展儿童保健服务，基本满足儿童健康服务需求。

5.新生儿保健服务全面开展：在全区范围内开展以新生儿访视为主要内容的新生儿保健服务，新生儿访视工作已经全部下沉到社区和乡镇、村级，2017年全区新生儿访视率达99.36%。

6.儿童系统保健管理持续强化：常规儿童保健与基本公共卫生服务项目中0-6岁儿童健康管理进行有机结合，对体弱儿、高危儿加强精细化管理，儿童系统保健管理不断加强。2017年，全区3岁以下儿童和7岁以下儿童系统管理率分别达到97.87％,97.37％。

7.托儿所幼儿园卫生保健不断加强：全区托幼园所按照《四川省托幼机构卫生保健管理实施细则》开展卫生保健工作，西区每年开展2次托幼机构卫生保健人员进行培训，提高业务水平，开展妇幼保健指导；每年对所有托幼园开展营养膳食、体格锻炼、健康检查等卫生保健管理进行督导，全年覆盖所有托幼园。

8.残疾儿童关爱行动：根据《关于加强0-6岁残疾筛查工作的通知》，以基层医疗卫生服务机构为基底，依托市二医院开展0-6岁残疾儿童（视力、听力、肢体、智力、孤独5类）免费筛查工作，2017年，共筛查8473人/次，筛查出双侧眼球缺失（心脏及消化系统发育异常）残疾儿2例，缺肢1例，脑瘫1例。

9.新生儿疾病筛查持续强化： 按照《四川省新生儿疾病筛查机构设置规划》和新生儿听力筛查要求，我区目前只有市二医院能开展新生儿疾病筛查和听力筛查。2017年，全区医疗机构新生儿疾病筛查率达到92.36％；新生儿听力筛查率81.62％。

10.法律证件管理得到加强：以问题为导向，在全区开展出生医学证明管理专项检查，对产科医院签发《出生医学证明》进行逐一核查，开展督导，严格管好“人生第一证”。2017年2月21日、6月19日-20日期间西区开展《出生医学证明》专项督导检查，对发现的问题要求及时进行整改。

11.妇幼健康事业稳步发展：妇幼健康项目实施进展顺利，针对影响妇女儿童健康重大问题，继续组织实施妇幼重大公共卫生服务项目。规范推进项目实施及资金管理，不断促进妇幼健康服务均等化，提高妇女儿童健康水平。

12.农村孕产妇住院分娩补助项目：加大农村孕产妇住院补助的宣传，同时，加强与格里坪镇的联系，并召开专题会议，做到应补尽补。截止2017年7月为全区83名农村孕产妇提供4.15万元住院分娩补助，农村孕产妇住院分娩率达到100%，根据川卫发〔2017〕115号文件要求，自2017年8月起，不在单独发放农村孕产妇住院补助。

13.农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目：认真开展农村免费增补叶酸工作，加大宣传力度，开展农村妇女补服叶酸的大型宣传活动，提高待孕妇女的优生优育意识。2017年，全区为名农村妇女提供免费叶酸补服92人，叶酸服用依从率达到100％。

14.预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播项目：通过对孕产妇进行艾滋病、梅毒和乙肝咨询和检测，发现阳性孕产妇，进行免费的药物阻断治疗，减少其所生婴儿感染风险。2017年，全区开展孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝咨询和检测 644 人次；HIV感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物应用1例，比例达到100%；梅毒感染孕产妇及所生儿童9例，随访率达到100%；乙肝表面抗原阳性产妇所生新生儿注射乙肝免疫球蛋白38例，比例达到100%。

15.妇幼健康人才培养力度加大：面向基层医疗卫生服务机构邀请市妇幼保健院专家，每季度开展孕期保健、儿童保健等培训，孕期和儿童规范化管理得到进一步强化，有效确保母婴安全，培训250人次。

16.妇幼健康宣传工作加大力度：2017年，我区加大妇幼健康宣传力度，在全区扎实开展系列宣传活动，取得了较好的宣传效果。区妇幼保健计划生育中心通过在辖区人流量大的地方开展“母乳喂养周”联动宣传，健康教育人次达到200人次，群众反响良好。结合各医疗卫生机构的宣传平台，如：宣传栏、LED显示屏、妇幼QQ群等，采取多种方式如海报、板报、滚动字幕、网络温馨小提示、健康知识讲座等，进一步扩大宣传。同时，结合免费婚前医学检查、免费孕前优生、孕期保健等多种方式，有针对性开展“一对一”宣传服务工作。

二、部门概况

本单位为卫生和计划生育局下属二级事业单位,实有在职事业人员7人，编制人数13人。

三、收支决算总体情况说明

2017年本单位本年收入合计168.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入168.27万元，占99.88%；无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入0.20万元，占0.12%。

（图1：收入决算结构图）（饼状图）

2017年本单位本年支出合计157.37万元，其中：基本支出104.78万元，占66.58%；项目支出52.59万元，占33.42%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（图2：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计219.08万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计增加20.45万元，增加9.3%。

（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出157.37万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加14.45万元，增长10%。

（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出157.37万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10.20万元，占6.48%；医疗卫生支出137.17万元，占87.16%；住房保障支出10.00万元，占6.35%。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2017年决算数为10.20万元，预算数为17.28万元，决算数小于预算数的主要原因为人员变动及养老保险调标。

2.医疗卫生与计划生育

2100403妇幼保健机构:2017年决算数为114.51万元，预算数为87.00万元,完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是2017年医疗收入返还款。

2100409重大公共卫生专项：2017年决算数为22.66万元，预算数为0万元。

住房保障支出2210201（住房公积金）：2017年决算数为10.00万元，预算数为9.22万元，决算数大于预算数主要原因为人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出104.78万元，其中：

人员经费94.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费9.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.94万元，完成预算39%，决算数小于预算数的主要原因是一台公务用车正在报废处理中，未使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.02万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出

无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2017年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：特种专业技术用车1辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出1.92万元。主要用于开展相关业务工作及医疗机构督导检查等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.32万元，增长20%。主要原因是相关业务增加。

3.公务接待费支出0.02万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.02万元，具体内容为攀枝花市妇幼保健院关于开展2017年上半年妇幼卫生项目及信息质控工作督查。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，单位共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门2017年未开展目标绩效管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门2017年整体支出未开展绩效自评。

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门2017年未自行组织绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：银行存款利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业人员基本养老保险。
　　5.医疗卫生与计划生育:

2100403妇幼保健机构:反应卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构支出。

2100409重大公共卫生专项：重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出和卫生人员培训。

6.住房保障支出2210201（住房公积金）:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例撮为职工缴纳的住房公积金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年妇幼保健计划生育服务中心决算公开表.xls