四川省攀枝花市西区妇幼保健计划生育服务中心

2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、针对国家妇女儿童健康目标和支持性目标的要求，协助卫生行政部门制定具体规划并牵头实施。

2、负责全区孕、产妇健康系统保障及其管理工作，提高孕、产妇及新生儿健康水平，降低孕、产妇死亡率和新生儿出生缺陷的发生。

3、负责全区七岁以下儿童健康系统保健及其管理工作，提高儿童身心健康水平，降低儿童死亡率。

4、负责妇女经、孕、产、哺乳、更年期的卫生保健，做好妇女病的普查普治工作。

5、负责全区计划生育技术服务，掌握全区计划生育技术服务的质量、存在的问题。

6、负责开展婚前医学检查、优生咨询工作，提高人口素质；负责全区妇女、儿童保健和计划生育知识等健康教育工作，提高妇女、儿童的自我保健意识和能力。

7、负责全区妇幼保健信息收集、统计、整理、分析评价及上报工作，为卫生行政部门提供妇幼保健服务决策依据。

8、负责全区产科助产技术服务的检查、指导工作，改善产科服务条件，提高服务质量。

9、负责对全区承担妇幼保健工作任务医院及社区医院的保健工作业务培训、工作质量检查、指导及评估等工作。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、妇女儿童健康持续改善：2016年，全区孕产妇死亡率为0，婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率均为2.63‰，分别较2015年下降49.6%和下降59.7%。住院分娩率为100%，孕产妇系统管理为97.59%，3岁以下儿童系统管理率为98.75%，出生缺陷发生率为万分之107.53。

2、婚前和孕前保健妇幼健康民生工程强力推进：2016年，“免费婚前医学检查”和“免费孕前优生健康检查”纳入省级十大民生工程，西区按照要求强力推进，安排各级财政资金分别为14.4万元和7.13万元。加强孕前优生项目质量控制，在第三次省级免费孕前优生健康检查室间质评结果为优秀，已参加第四次省级免费孕前优生质评室间质评，并申报参加国家卫生计生委临床检验中心组织2017年临床检验室间质量评价，持续提高项目服务质量。全区共为736对拟婚当事人提供自愿免费服务；为181对城乡夫妇提供免费孕前优生健康检查服务，筛查出高风险人群，并进行有效干预。

3、孕产妇健康管理深入开展：我区按照省卫计委制订的《孕产妇保健管理流程》等一系列孕产期保健管理办法和技术规范，实用统一的《四川省孕产妇保健手册》，全面落实国家基本公共卫生服务项目中的孕产妇健康管理服务内容，提供免费产前5次检查和产后访视等服务，将流动孕产妇也纳入规范化孕产期保健管理。2016年，全区孕产妇产前检查率99.28％、产后访视率达到98.92%和孕产妇系统管理率达到97.59％，高危孕产妇管理率达到100%。

4、计划生育服务质量不断提高：充分利用计生生育技术服务网络，开展药具发放、优生指导、生殖保健等计划服务，发放避孕药具40498人，有效率达到100%，开展优生指导362人次，开展生殖保健服务1472 人次，发现患病率7.95％。

5、儿童保健服务：根据《四川省散居儿童系统保健管理办法》、《四川省托儿所幼儿园卫生保健管理办法实施细则》等系列文件和国家《基本公共卫生服务规范（2011年版）》、《托儿所幼儿园卫生保健工作规范》等要求，规范开展儿童保健服务，基本满足儿童健康服务需求。在全区范围内开展以新生儿访视为主要内容的新生儿保健服务，新生儿访视工作已经全部下沉到社区和乡镇、村级。常规儿童保健与基本公共卫生服务项目中0-6岁儿童健康管理进行有机结合，对体弱儿、高危儿加强精细化管理，儿童系统保健管理不断加强。2016年，全区3岁以下儿童和7岁以下儿童系统管理率分别达到98.75％,97.7％。

6、新生儿疾病筛查稳步推进：按照《四川省新生儿疾病筛查机构设置规划》和新生儿听力筛查要求，我区目前市二医院、攀煤（集团）总院均能开展新生儿疾病筛查和听力筛查。2016年，全区医疗机构新生儿疾病筛查率达到92.8％；新生儿听力筛查率88.63％。

7、法律证件管理得到加强：以问题为导向，在全区开展出生医学证明管理专项检查，对产科医院签发《出生医学证明》进行逐一核查，开展督导，严格管好“人生第一证”。2016年1月14日、7月28-29日、9月5-6日西区开展《出生医学证明》专项督导检查，对发现的问题要求及时进行整改。农村孕产妇住院分娩补助项目：加大农村孕产妇住院补助的宣传，同时，加强与格里坪镇的联系，并召开专题会议，做到应补尽补。2016年为全区93名农村孕产妇提供4.65万元住院分娩补助，农村孕产妇住院分娩率达到100%。

8、农村妇女增补叶酸预防神经管缺陷项目：认真开展农村免费增补叶酸工作，加大宣传力度，开展农村妇女补服叶酸的大型宣传活动，提高待孕妇女的优生优育意识。2016年，全区为105名农村妇女提供免费叶酸补服，叶酸服用依从率达到100％。

9、预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断传播项目：通过对孕产妇进行艾滋病、梅毒和乙肝咨询和检测，发现阳性孕产妇，进行免费的药物阻断治疗，减少其所生婴儿感染风险。2016年，全区开展孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝咨询和检测 564 人次；HIV感染孕产妇及所生儿童抗病毒药物应用1例，比例达到100%；梅毒感染孕产妇及所生儿童8例，随访率达到100%；乙肝表面抗原阳性产妇所生新生儿注射乙肝免疫球蛋白34例，比例达到100%。

10、农村妇女宫颈癌、乳腺癌筛查项目：2015年，我区启动农村宫颈癌和乳腺癌筛查项目。2016年，宫颈癌和乳腺癌筛查范围进一步扩大，城市低收入妇女和困难女职工纳入免费筛查。全年完成筛查人数732人，筛查出宫颈癌前病变3人，乳腺癌0人。

11、妇幼健康宣传工作加大力度：2016年，我区加大妇幼健康宣传力度，在全区扎实开展系列宣传活动，取得了较好的宣传效果。区妇幼保健计划生育中心联合工会、残联、街道办事处等单位，通过在辖区人流量大的地方设置主会场和分会场的模式，开展“预防出生缺陷”、“母乳喂养周”联动宣传，覆盖整个西区，健康教育人次达到2000人次，群众反响良好。结合各医疗卫生机构的宣传平台，如：宣传栏、LED显示屏、妇幼QQ群等，采取多种方式如海报、板报、滚动字幕、网络温馨小提示、健康知识讲座等，进一步扩大宣传。同时，结合免费婚前医学检查、免费孕前优生、孕期保健等多种方式，有针对性开展“一对一”宣传服务工作。

二、部门概况

本单位属二级编制事业单位1个，实有在职事业人员8人，编制人数13人。

三、收支决算总体情况

2016年本单位本年收入合计163.61万元，其中：财政拨款收入163.42万元，占99.88%；其他收入0.19万元，占0.12%。

2016年本单位本年支出合计142.92万元，其中：基本支出126万元，占88.16%；项目支出16.92万元，占11.84%。（详见饼状图）

四、财政拨款收支决算情况

本单位2016年度财政拨款收入总决算163.42万元。与2015年相比，财政拨款收入增加34.84万元，增长27.10%。

本单位2016年度财政拨款支出总决算142.92万元。与2015年相比，财政拨款支出增加29.58万元，增长26.10%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出142.92万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加29.58万元，增长26.10%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款支出142.92万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出10.53万元，占7%；医疗卫生支出122.72万元，占86%；住房保障支出9.67万元，占7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2016年决算数为10.53万元，预算数为10.47万元，决算数大于预算数主要原因是人员变动及养老保险调标。

　2.医疗卫生与计划生育

2100403妇幼保健机构:2016年决算数为108.18万元，预算数为84.79万元,完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是2016年医疗收入返还款。

2100409重大公共卫生专项：2016年决算数为14.54万元，预算数为0万元。

3、住房保障支出2210201（住房公积金）：2016年决算数为9.67万元，预算数为6.95万元，决算数大于预算数主要原因为人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2016年一般公共预算财政拨款基本支出142.92万元，其中：

人员经费88.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费54.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.62万元，完成预算32%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.6万元，完成预算32%；公务接待费支出决算为0.02万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是一台公务用车正在报废处理中，未使用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.81万元，下降52.77%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.83万元，下降53.35%；公务接待费支出决算增加0.02万元，增长100%。增减变动的主要原因一台公务用车正在报废处理中，未使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.6万元，占99%；公务接待费支出决算0.02万元，占1%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.6万元,主要用于开展相关业务工作及医疗机构督导检查等所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

2.公务接待费

2016年公务接待费0.02万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，6人，主要用于市妇幼督导检查2017年上半年卫生项目及信息质控接待，共计支出0.02万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况

2016年度，本单位政府采购支出总额6.17万元，其中：政府采购货物支出6.17万元，主要用于单位日常工作的正常开展。

（二）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，一般公务用车1辆。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：银行存款利息收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.社会保障和就业:

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业人员基本养老保险。
　　5.医疗卫生与计划生育:

2100403妇幼保健机构:反应卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构支出。

2100409重大公共卫生专项：重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出和卫生人员培训。

6.住房保障支出2210201（住房公积金）:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例撮为职工缴纳的住房公积金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 妇幼2016年决算报表.xls