目  录

 

第一部分  攀枝花市西区动物疫病预防控制中心概况

• 职能简介---------------------------------------5

二、2023年重点工作---------------------------------5

第二部分 攀枝花市西区动物疫病预防控制中心2023年部门预算情况说明

• 收支预算情况说明-------------------------------7-8

二、财政拨款收支预算情况说明------------------------8

三、一般公共预算当年拨款情况说明--------------------8-10

四、一般公共预算基本支出情况说明-------------------10

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明------------10-11

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明---------11

七、政府性基金预算支出情况说明---------------------11

八、国有资本经营预算情况说明-----------------------11

九、其他重要事项的情况说明-------------------------11-12

第三部分  名词解释

第四部分  附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

第一部分  攀枝花市西区动物疫病预防控制中心概况

一、主要职责

?负责施动物疫病的监测、预警、预报、实验室检测、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告。

‚提出重大动物疫病防控技术方案。

ƒ动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。

④承担动物产品安全相关技术检测工作。

二、2023年重点工作任务

1.做好春季集中免疫工作，完成春季动物集中免疫任务指标。

2.做好动物疫病监测工作，科学防控动物防疫工作。

 

第二部分  攀枝花市西区动物疫病预防控制中心2023年部门预算情况说明

• 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，西区动防中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入167.68万元、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：社会保障和就业支出15.84万元、卫生健康支出8.69万元、农林水支出131.17万元、交通住房保障支出11.98万元。西区动防中心2023年收支预算总数167.68万元,比2022年收支预算总数增加39.18万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（一）收入预算情况。

2023年，收入预算167.68万元，其中：一般公共预算收入167.68万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

2023年，支出预算167.68万元，其中：基本支出162.08万元，占96.7%；项目支出5.6万元，占3.3%。

攀枝花市西区动物疫病预防控制中心预算安排支出主要用于日常工作开展。

基本支出，是用于保障人员工资、车辆运行及日常办公支出。

项目支出，是用于保障动物防疫工作。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.一般公共服务支出0万元，主要用于……；

2. 社会保障和就业支出15.84万元，主要用于人员养老保险费用单位部分支出；

3.医疗卫生支出8.69万元，主要用于人员医疗保险费用单位部分支出；

4.住房保障支出11.98万元，主要用于人员住房公积金单位部分支出；

5.农林水支出131.17万元，主要用于人员工资、机关运行及少数项目经费；

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年，财政拨款收支总预算167.68万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入167.68万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出15.84万元，医疗卫生支出8.69万元，住房保障支出11.98万元，农林水支出131.17万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年，一般公共预算当年拨款167.68万元，比2022年预算数增加39.18万元，主要原因是人员增加，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出15.84万元，医疗卫生支出8.69万元，住房保障支出11.98万元，农林水支出131.17万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算数为1.6万元，主要用于：事业单位退休人员生活补助等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为14.24万元，主要用于：在职人员缴纳养老保险单位部分。

3. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为7.81万元，主要用于：事业单位在职人员缴纳医疗保险单位部分。

4. 医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.88万元，主要用于：事业单位在职人员缴纳公务员医疗保险单位部分。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.98万元，主要用于：在职人员缴纳住房公积金单位部分。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为125.57万元，主要用于：事业行政单位在职人员工资和公用经费支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为5.6万元，主要用于：事业行政单位在职人员工资和公用经费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年，一般公共预算基本支出162.08万元，其中：

人员经费149.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、养老保险、医疗保险、住房公积金。

公用经费12.63万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、水电费、工会经费、福利费、公车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年，“三公”经费财政拨款预算数2.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0.2万元、公务用车购置及运行维护费2.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算上升/下降0%，主要原因是无。

（二）公务接待费较2022年预算上升47%，主要原因是根据安排增加公务接待费。

2023年公务接待费计划用于动物防疫工作检查指导。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车运行维护费2.5万元，用于动物防疫特种用车运行维护费。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

2023年，没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

2023年，根据财政同意，调增公务接待费至0.2万元。

（一）机关运行经费

西区动防中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（二）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2023年，开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算5.6万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目1个，涉及预算5.6万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

 

第三部分  名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

 

第四部分  附表

 

西区动物防疫中心2023年单位预算公开表.xlsx

攀枝花市西区动物疫病预防控制中心2023年单位预算公开编报说明.doc