目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释     

附表：

1、部门预算收支总表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算项目支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、部门支出绩效评价表

8. 部门预算项目支出绩效目标申报表

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

?负责施动物疫病的监测、预警、预报、实验室检测、实验室诊断、流行病学调查、疫情报告。

?提出重大动物疫病防控技术方案。

?动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传。

④承担动物产品安全相关技术检测工作。

（二）2020年重点工作任务。

1.非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作。

2.做好春季集中免疫工作，完成春季动物集中免疫任务指标。

3.做好动物疫病监测工作，科学防控动物防疫工作。

二、机构设置情况

西区动物疫病控制中心内设股室0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位0个（单位名称）。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年收入预算147.44万元，其中：一般公共预算收入147.44万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算147.44万元，其中：基本支出138.84万元，占94.17%；项目支出8.6万元，占5.83%。其中基本支出事业运行111.8万元、未归口管理的行政单位离退休经费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.34万元、住房公积金11.03万元，项目支出8.6万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算147.44万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入147.44万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：农林水支出120.4万元、外交支出xx万元、教育支出xx万元、社会保障和就业支出9.34万元、住房保障支出11.03万元、卫生健康支出6.67万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款147.44万元，比2019年预算数增加15.75万元，主要原因是人员和项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出147.44万元，其中：基本支出138.84万元，占94.17%；项目支出8.6万元，占5.83%。其中基本支出事业运行111.8万元、未归口管理的行政单位离退休经费0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.34万元、住房公积金11.03万元，项目支出8.6万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出138.84万元，其中：

人员经费125.51万元，主要包括：在职人员工资、社保、公积金等费用。

公用经费13.33万元，主要包括：保证单位正常运转的办公费、差旅费、公务车运行费、公务接待费、水电费、党建经费等公用经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数5.14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.14万元，公务用车购置及运行维护费5万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算上升/下降0%。主要原因是xx。

（二）公务接待费较2019年预算持平。主要原因是严格公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算上升145%。主要原因是明确车辆编制权属，增加一台车辆预算。

单位现有公务用车2辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车xx辆，越野车xx辆，货车及19座以上客车xx辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）xx辆，7座以上19座（含19座）以下客车xx辆，越野车xx辆，货车及19座以上客车xx辆，摩托车xx辆。

2020年安排公务用车运行维护费5万元，用于动物疫病防控工作。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，事业运行经费财政拨款预算为13.33万元，比2019年预算增加5.97万元，增长81%。包括：办公费2.4万元、水电费0.96万元、公务车运行维护费5万元、公务接待费0.14万元、差旅费3.2万元、工会经费0.68万元、党建等公用经费0.95万元。

（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车**辆、特种专业技术用车**辆、其他用车**辆；单价50万元以上通用设备**台（套），单价100万元以上专用设备**台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计8.6万元，其中，动物防疫项目1万元、村防疫员劳务项目3.6万元、非洲猪瘟检测试剂项目4万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。附件1：2020年动防中心预算公开表.xls附件2：2020动防绩效表.xlsx