目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算项目支出预算表

6、部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

拟定财政监督政策和制度，监督检查财税法规、政策的执行情况;检查并反映财政收支和国有资产经营管理中存在的重大问题,提出加强财政监督和国有资产管理的政策建议;对查出的各种违反财经法纪的行为实施行政处罚;监督检查全区两级财政及各单位在预算编制和执行过程中执行财政法规、政策和制度的情况;监督检查区属各单位财务收支管理情况,监督检查全区专项资金使用情况和使用效果;协调审计机关对区财政实施审计的业务工作,并对区财政及财政所行使财政监督、审计职能。

（二）2019年重点工作任务：

2019年西区财政监督检查工作将紧紧围绕省、市、区监督检查工作总体部署，认真落实构建财政大监督长效机制的政策制度,积极探索建立事前审核、事中监控、事后检查相结合的财政监督机制,强化日常监管，加强专项检查，严格执法护法, 提高财政监督检查工作质量。1.抓好财政内部监督,提升财政管理水平。2.做好日常及专项检查,确保财政资金管理使用安全。3.开展会计信息质量检查,规范经济秩序。4.落实财政内部控制,提升内部管理水平。5.有效利用监督成果,提升财政监督层次。

二、机构设置情况

攀枝花市西区财政监督检查局为西区财政局下属副科级参公管理的事业单位，无下属二级单位。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市西区财政监督检查局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入79.77万元；支出包括：一般公共服务支出71.77万元、项目支出8万元。

（一）收入预算情况。

2019年收入预算79.77万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入79.77万元，占100%。

（二）支出预算情况。

2019年支出预算79.77万元，其中：基本支出71.77万元，占90%；项目支出8万元，占10%。其中基本支出行政运行53.94万元、医疗卫生与计划生育支出3.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.77万元、住房公积金6.78万元，项目支出8万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算79.77万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入79.77万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出61.94万元、社会保障和就业支出7.77万元、医疗卫生与计划生育支出3.28万元、住房保障支出6.78万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年拨款79.77万元，比2018年预算数增加17.01万元，主要原因是新招录工作人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出79.77万元，其中：基本支出71.77万元，占90%；项目支出8万元，占10%。其中基本支出行政运行53.94万元、医疗卫生与计划生育支出3.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出7.77万元、住房公积金6.78万元，项目支出8万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.2010601行政运行：2019年预算数为53.94万元，其中工资福利支出：基本工资16.51万元、津补贴20.94万元、奖金1.38万元、社会保障缴费0.56万元、其他工资福利支出4万元。商品服务支出：办公费1.8万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费2.4万元、公务接待费0.09万元、工会经费0.49万元、党建经费0.08万元、福利费0.25万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用4.5万元、应休未休年休假0.9万元。

2.2010602一般行政管理事务：2019年预算数为8万元，主要用于财政监督检查等相关业务支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算数为7.77万元，主要用于职工缴纳养老保险。

4.2101101行政单位医疗：2019年预算数为2.8万元，主要用于职工缴纳医疗保险。

5.2101103公务员医疗补助：2018年预算数为0.48万元，主要用于职工医疗补助。

6.2210201住房公积金：2018年预算数为6.78万元，主要用于职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出71.77万元，其中：

人员经费62.09万元，主要包括：人员工资和福利支出；

公用经费8.78万元，主要包括：办公费1.88万元、差旅费2.4万元、其他交通费用4.5万元；

对个人和家庭的补助经费0.9万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数0.09万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.09万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平，主要原因是无出国（境）业务。

（二）公务接待费与2018年预算持平，主要原因是主要工作无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费与2018年持平，主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元，单位无公务用车。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，机关运行经费财政拨款预算为8.78万元，比2018年预算增加4.37万元。包括：办公费1.88万元、差旅费2.4万元、其他交通费用4.5万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年部门项目按要求实行绩效目标管理，涉及财政监督检查业务费8万元。

十、名词解释

1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3.功能分类:按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

4.经济分类(支出用途):按照支出用途分基本支出、项目支出。

5.基本支出:包括人员经费、商品和服务支出。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6.项目支出: 主要用于开展财政监督检查等相关业务。

7.“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

攀枝花市西区财监局2019年政府采购预算编制说明.docx 西区财监局2019年部门预算公开表.xls