2020年度
四川省攀枝花市西区城市建设服务中心部门决算
目录
公开时间：2021年10月28日
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作4
二、机构设置5
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明5
二、收入决算情况说明6
三、支出决算情况说明6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明10
八、政府性基金预算支出决算情况说明11
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明11
十、其他重要事项的情况说明11
第三部分名词解释13
第四部分附件
附件1（16）
第五部分附表25
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算收入支出决算表
十四、国有资本经营预算支出决算表
（一）主要职能。
负责区本级市政基础设施项目策划、储备、建设模式选择等前期工作和建设及具体实施的事务性、技术性、辅助性工作。负责全区保障性安居工程建设的具体事务性、技术性、辅助性工作。建设完善住房保障系统，负责全区住房保障相关数据的收集、整理、统计、上报工作，负责全区城市低收入家庭住房档案的建设和完善工作，负责住房保障申请对象的受理、公示和认定工作。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.城市基础设施逐步完善。大水井路网一标段、河门口配套基础设施项目、杨家坪社区广场项目已完工；格里坪镇镇街环境打造项目行道树已完成修剪，完成1500米PC砖铺设格里坪小区环线道路正在进行路面施工；清香坪至河门口片区破损道路维修改造工程已基本完工；新建十中宿舍楼前期工作已完成，已完成施工图设计，正在进行清单编制工作；宝鼎金沙小区配套道路建设前期工作已完成，正在进行初步设计审查；大水井新区内部道路系统，已完成方案设计，正在进行方案设计审查。
2.住房保障力度不断加大。加快推进保障性住房项目建设，大水井安置房项目已完成竣工验收，正在制定安置分配方案。截止10月底，已完成2020年公租房分配工作，共计278套。继续加强保障性安居工程资金投入和使用。
西区城市建设服务中心下属二级单位0个，其中行政单位*0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入西区城市建设服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：无
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2020年度收、支总计235万元。与2019年相比，收支总计各减少64.36万元，下降21.5%。主要变动原因是人员减少，公用经费减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计234万元，其中：一般公共预算财政拨款收入233.91万元，占99.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.09万元，占0.04%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）
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三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计234.93万元，其中：基本支出233.93万元，占99.57%；项目支出1万元，占0.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收入、支出总计234.91万元。与2019年相比，财政拨款收入、支出总计各减少64.45万元，下降21.53%。主要变动原因是人员减少，公用经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出233.91万元，占本年支出合计的99.54%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少64.31万元，下降21.56%。主要变动原因是人员减少，公用经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出233.91万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）支出17.74万元，占7.58%；医疗卫生与计划生育支出（类）14.52万元，占6.21%；城乡社区支出（类）支出180.94万元，占77.35%；住房保障支出（类）支出20.71万元，占8.85%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为233.91，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505:支出决算为17.74万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:支出决算为13.2万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2101103:支出决算为1.32万元，完成预算100%。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）2120199:支出决算为180.94万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2210201:支出决算为20.71万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出233.91万元，其中：
人员经费216.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费17.18万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组*0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
3.公务用车运行维护费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出1.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，西区城市建设建设服务中心机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2020年，西区城市建设服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，西区城市建设服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，西区城市建设服务中心在年初预算编制阶段，组织对项目协调费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
西区城市建设服务中心按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看项目绩效完成情况较好。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看完成情况较好。
（1.）项目协调费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障西区城市建设服务中心完成项目顺利完成。
项目绩效目标完成情况表
(2020年度)
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《西区城市建设服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行利息收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：指指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）2101102：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2101103：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
12.住房保障（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）2210201：指放映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
西区城市建设服务中心部门2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
西区城市建设服务中心事业编制为 20 名，其中：主任 1 名（按正科级领导干部管理），副主任 2 名（按副科级领导干部管理）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
西区城市建设服务中心2020年总收入235万元，其中财政拨款收入233.91万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
2020年预算安排支出234.93万元，主要用于保障正常运转、完成日常工作任务以及西区城市建设服务中心办承担的项目工作。
基本支出233.93万元，是用于西区城市建设服务中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。
项目支出1万元，主要是用于西区城市建设服务中心项
目协调工作。
（二）结果应用情况。
西区城市建设服务中心市政、保障性住房项目储备和建设工作本年收入1万元，支出1元；按项目要求，全面开展项目工作，提高工作效率，提升工作实效，2020年完成率100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
西区城市建设服务中心市政、保障性住房项目储备和建设工作本年收入1万元，支出1元；按项目要求，全面开展项目工作，提高工作效率，提升工作实效，2020年完成率100%。
（二）存在问题。
无
（三）改进建议。
无
第五部分 附表
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