攀枝花市西区城市建设服务中心

2021年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.财政拨款收支预算总表

3.一般公共预算支出预算表

4.一般公共预算基本支出预算表

5.一般公共预算项目支出预算表

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基金预算项目支出预算表

8.部门支出绩效评价表

9.部门预算项目支出绩效目标申报表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1.负责区本级市政基础设施项目策划、储备、建设模式选择等前期工作和建设及具体实施的事务性、技术性、辅助性工作。

2.负责全区保障性安居工程建设的具体事务性、技术性、辅助性工作。

3.建设完善住房保障系统，负责全区住房保障相关数据的收集、整理、统计、上报工作，负责全区城市低收入家庭住房档案的建设和完善工作，负责住房保障申请对象的受理、公示和认定工作。

（二）2021年重点工作任务。

1.加快推进房地产业建设。加快推进良泓西郡、新·都汇项目、兴想·江山名筑、华恒中央公园4个在建商品房项目建设。

2.城市基础设施逐步完善。攀枝花市老工业区西城区公共服务基础设施建设项目（创智中心项目）目前正在有序推进建设；新建十中宿舍楼正在有序推进建设；宝鼎金沙小区配套道路正在有序推进建设；大水井新区开发建设正在有序推进建设。

3.强化建筑施工安全管理。一是加强省、市、区安全生产文件宣贯工作。每季度召开建筑施工安全生产例会，传达上级部门安全生产文件精神，部署安全生产工作，强化企业安全主体责任落实，提高企业安全管理人员安全意识，与在建项目建设、施工、监理单位签订安全生产目标责任书。二是严把复工复产安全生产工作。在抓好疫情期间复工复产工作的同时，严把节后复工安全申报、自查，复查关口，督促在建项目参建单位做好返岗作业人员安全教育、临时用电的检修，机械设备的调试运行等项工作。

二、机构设置情况

西区城市建设服务中心属于西区住房和城乡建设局二级事业单位。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2021年，收入预算221.31万元，其中：一般公共预算收入221.31万元，占100%。

（二）支出预算情况。

2021年，支出预算221.31万元，其中：基本支出221.31万元，占100%。其中机关事业单位基本养老保险缴费16.47万元、职工基本医疗保险缴费12.57万元、住房公积金19.03万元、基本工资49.90万元、津贴补贴7.21万元、绩效95.94万元等。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年，财政拨款收支总预算221.31万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入221.31万元；支出包括：社会保障和就业支出17.28万元、医疗卫生支出13.77万元、住房保障支出19.03万元、城乡社区支出171.23万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年，一般公共预算当年拨款221.31万元，比2020年预算数减少47.43万元，主要原因是工资福利支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出221.31万元，其中社会保障和就业支出17.28万元、医疗卫生支出13.77万元、住房保障支出19.03万元、城乡社区支出171.23万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年，一般公共预算基本支出221.31万元，其中：人员经费205.37万元，主要包括：工资性支出、公务员医疗补助、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、公积金支出等。

公用经费15.94万元，主要包括：办公费、水电费、党建经费、工会费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2021年，安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021年，政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2021年，事业运行经费财政拨款预算为221.31万元，比2020年预算减少47.43万元，下降17.65%。包括：

其中社会保障和就业支出17.28万元、医疗卫生支出13.77万元、住房保障支出19.03万元、城乡社区支出171.23万元。

1.2120199（其他城乡社区管理事务支出）2021年预算数为171.23万元，其中工资福利支出155.29万元：基本工资49.90万元、津贴补贴7.21万元、绩效工资95.94万元、其他工资福利支出2.24万元。商品和服务支出15.94万元：办公费4.5万元、水费0.60万元、电费1.2万元、差旅费6万元、工会费2.01万元、福利费1.38万元、其他商品和服务支出0.25万元。

    2.2080502（事业单位离退休）2021年预算数为0.81万元，主要用于机关职工退休费发放。

3.2080505（机关事业单位养老保险缴费）2021年预算数为16.47万元，主要用于机关职工养老保险缴费。

4.2210201（住房公积金）2021年预算数为19.03万元，主要用于职工住房公积金缴费。

 5.2101102（医疗保险缴费）2021年预算数为12.57万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

 6.2101103（公务员医疗补助）2021年预算数为1.2万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

（二）国有资产占有使用情况

截至2020年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用2021年部门预算公开表(服务中心）.xls附件2：2021年预算公开（项目绩效）.xls攀枝花市西区城市建设服务中心关于2021年政府采购预算编制说明.docx