攀枝花市西区城市建设服务中心

2020年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、财政拨款收支预算总表

3、一般公共预算支出预算表

4、一般公共预算基本支出预算表

5、一般公共预算项目支出预算表

6、一般公共预算“三公”经费支出预算表

7、部门支出绩效评价表

8. 部门预算项目支出绩效目标申报表

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1.负责区本级市政基础设施项目策划、储备、建设模式选择等前期工作和建设及具体实施的事务性、技术性、辅助性工作。

2.负责全区保障性安居工程建设的具体事务性、技术性、辅助性工作。

3.建设完善住房保障系统，负责全区住房保障相关数据的收集、整理、统 计、上报工作，负责全区城市低收入家庭住房档案的建设 和完善工作，负责住房保障申请对象的受理、公示和认定工作。

（二）2020年重点工作任务。

1.加快推进房地产业。加快推进良泓西郡、新·都汇项目、兴想·江山名筑、华恒中央公园5个在建商品房项目建设。

2.城市基础设施逐步完善。攀枝花市老工业区西城区公共服务基础设施建设项目（创智中心项目）目前正在做施工图设计；新建十中宿舍楼正在有序推进建设；宝鼎金沙小区配套道路正在有序推进建设。

3.强化建筑施工安全管理。一是加强省、市、区安全生产文件宣贯工作。召开建筑施工安全生产季度例会一次，传达上级部门安全生产文件精神，部署安全生产工作，强化企业安全主体责任落实，提高企业安全管理人员安全意识，与11个在建项目建设、施工、监理单位签订安全生产目标责任书。二是严把复工复产安全生产工作。在抓好疫情期间复工复产工作的同时，严把节后复工安全申报、自查，复查关口，督促11个在建项目参建单位做好返岗作业人员安全教育、临时用电的检修，机械设备的调试运行等项工作。

二、机构设置情况

西区城市建设服务中心属于西区住房和城乡建设局二级事业单位。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年收入预算269.74万元，其中：一般公共预算收入268.74万元，占99.63%；政府性基金预算收入1万元，占0.37%。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算269.74万元，其中：基本支出268.74万元，占99.63%；项目支出1万元，占0.37.%。其中基本支出事业运行16.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出19.78万元、住房公积金24.79万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算269.74万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入268.74万元、本年政府性基金预算拨款收入1万元；支出包括： 卫生健康支出19.78万元、 城乡社区支出207.92万元、社会保障和就业支出16.25万元、住房保障支出24.79万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款268.74万元，比2019年预算数增加41.74万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出268.74万元，其中：基本支出268.74万元，占99.63%；项目支出1万元，占0.37%。其中基本支出事业运行16.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出19.78万元、住房公积金24.79万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出269.74万元，其中：人员经费251.76万元，主要包括：工资性支出、公务员医疗补助、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、公积金支出等。

公用经费16.98万元，主要包括：办公费、水电费、党建经费、工会经费、福利费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算支出1万元，其中：基本支出0万元、项目支出1万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2020年，事业运行经费财政拨款预算为269.74万元，比2019年预算增加41.74万元，增长18.83%。包括：1. 2120199（其他城乡社区管理事务支出）2020年预算数为208.92万元，其中工资福利支出：基本工60.12万元、津补贴8.61万元、绩效工资115.65万元、社会保障缴费6.26万元。商品服务支出：办公费5.4万元、水费0.72万元、电费1.44万元、差旅费7.2万元、工会经费1.32万元、福利费0.9万元、其他商品服务支出0.31万元，项目支出1万元。

2. 2080505（机关事业单位养老保险缴费）2020年预算数为19.78万元，主要用于机关职工养老保险缴费。

3. 2210201（住房公积金）2020年预算数为24.79万元，主要用于职工住房公积金缴费。

4、2101102（医疗保险缴费）2019年预算数为14.8万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

5、2101103（公务员医疗补助）2020年预算数为1.44万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2020年部门预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计269.74万元，其中，市政、保障性住房项目储备和建设经费项目1万元。

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件1：2020年服务中心预算公开表.xls

附件2：关于2020年政府采购预算编制说明.docx