攀枝花市西区城市建设服务中心

2019年部门预算整体绩效自评报告

 

一、部门概况

（一）主要职责。

1.负责区本级市政基础设施项目策划、储备、建设模式选择等前期工作和建设及具体实施的事务性、技术性、辅助性工作。

2.负责全区保障性安居工程建设的具体事务性、技术性、辅助性工作。

3.建设完善住房保障系统，负责全区住房保障相关数据的收集、整理、统计、上报工作，负责全区城市低收入家庭住房档案的建设和完善工作，负责住房保障申请对象的受理、公示和认定工作。

（二）人员配备。

西区城市建设服务中心属于独立核算的事业单位，现有事业编制20人。截至2019年底，共有在职人员18人；调出2人,调入1人。

（三）固定资产信息情况。

2019年我单位固定资产为5.47万元，比上年减少77.95%，因为事业单位车改，单位无车辆。

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况。

1.基本支出安排及使用情况

我单位2019年度财政拨款收入299.22万元。2019年预算支出数：基本支出284.62万元，其中：工资福利支出266.98万元(主要用于：人员的基本工资、津贴补贴、奖金支出、基本养老保险缴费支出、医疗保险支出、住房公积金支出）；日常公用支出17.64万元（主要用于：机关正常工作运行支出，如：办公费、差旅费、邮电费、水电费等支出)。

2.部门预算项目安排及支出情况

2019年项目支出项目协调费工作经费1万元。

（二）追加预算安排及支出情况。

1.攀西财投〔2019〕188-3号文件，下达我单位2018年度高层次人才优惠政策待遇费用1.72万元。

2.攀西财投〔2018〕111-10号文件，下达我单位挂职干部补助经费0.25万元。

3.攀西财投〔2019〕55-2号文件，追加我单位基本医疗保险缴费支出7.53万元。

4.攀西财投〔2019〕55-1号文件，追加我单位社保1.72万元。

5.攀西财投〔2019〕196号文件，追加我单位机关事业单位基本养老保险缴费0.83万元。

6.攀西财投〔2019〕180号文件，追加我单位公积金2.09万元。

7.攀西财投〔2019〕55-2号文件，追加我单位2018年度机关所属事业单位目标绩效奖68.76万元。

8.攀西财投〔2018〕111-9号文件，下达攀枝花市赴外挂职干部租房费用3.42万元。

9.攀西财投〔2019〕212-85号文件，下达项目协调费1.00万元。

10.攀西财投〔2019〕8号号文件，下达预发2018年在职人员度部分目标绩效奖11.60万元。

以上经费在2019年按规定全部支出，无结转结余。

（三）专项资金安排及支出情况。

2019年安排我单位专项资金1.00万元，为项目协调费。此项目经费在2019年全部支出，无结转结余。

（四）其他资金收支及结转结余使用情况。

2019年其他收入0.14万元，为利息收入。2019年年初结转结余30.48万元，其中：大水井公租房多回路供电设备等相关费用支出13.60万元，日常公用支出16.88万元，用于机关正常工作运行支出。

（五）其他需要说明的情况。

无

三、绩效目标完成情况分析

根据绩效目标及指标值逐项分析。

（一）区级财政资金绩效目标完成情况。

1.年初部门预算绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况分析。财政拨款支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会保险事业发展相关工作。基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、养老保险、医保等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅等日常公用经费。我单位的财政拨款支出和日常支出严格按照年初部门预算绩效目标执行，没有出现结余的情况。

（2）效益指标完成情况分析。所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。

（3）满意度指标完成情况分析。2019年我单位较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

2.区级专项（项目）资金绩效目标完成情况

（1）我单位2019年专项资金一项，金额1万元，主要用于文化岛的征收工作,截止2019年年底，该笔资金已使用完。

（2）效益指标完成情况分析。资金落实到位情况良好，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。项目实施对经济效益、社会效益、生态效益都较好，社会公众的满意度及可持续影响力也较好。

（3）满意度指标完成情况分析。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度的有关规定执行，不存在违规违法的问题。

（二）上级专项（项目）资金绩效目标完成情况。

（1）产出指标完成情况分析。无

（2）效益指标完成情况分析。无

（3）满意度指标完成情况分析。无

（三）其他需要说明的情况。

无

（四）自评结论。

从整体情况来看，西区城市建设服务中心重视财政资金的支出绩效，在资金使用方面从预算、执行、验收、支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，“三公经费”逐年下降。项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2019年绩效目标无偏离的情况发生。

 

附件1：部门预算整体绩效自评表.xls

附件2：专项（项目）资金绩效自评表.xls

 

 

                                                                                                                   

攀枝花市西区城市建设服务中心

2020年6月18日