攀枝花市西区创建“两化”互动新型城区领导小组办公室

2019年部门预算编制说明

 

目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

1、宣传国家、省、市有关城市开发建设的相关政策。

2、按照城市规划编制西区新区开发和旧城改造计划，经批准后抓好相关工作的落实。

    3、承担西区城市开发建设项目涉及的规划、建设等相关手续的协调办理和服务工作。

    4、协助开展规划编制的相关工作，参与西区城市开发项目前期论证、研究、项目包装、推介等工作。

    5、具体负责西区政府投资项目的工程建设管理，组织实施西区国有土地上房屋征收补偿以及城市土地开发整理、基础设施建设等工作。

     6、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作任务：

西区创建办主要工作职责是承担辖区城市开发、建设相关政策等日常工作，统筹新区开发和旧城改造计划工作，负责辖区国有土地上房屋征收补偿与安置工作，负责政府投资项目的工程建设管理，协助开展规划编制。

二、机构设置情况

西区创建办内设股室2个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
    三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，西区创建办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入227万元；支出包括：一般公共服务支出等。

（一）收入预算情况

2019年收入预算227万元，其中：一般公共预算拨款收入227万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算227万元，其中：基本支出226万元，占99.56%；项目支出1万元，占0.44%。其中基本支出事业运行17.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出21.22万元、住房公积金23.91万元，项目支出1万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

西区创建办2019年财政拨款收支总预算227万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入227万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出181.87万元、社会保障和就业支出21.22万元、住房保障支出23.91万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西区创建办2019年一般公共预算当年拨款227万元，比2018年预算数减少33.53万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出227万元，其中：基本支出226万元，占99.56%；项目支出1万元，占0.44%。其中基本支出事业运行17.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出21.22万元、住房公积金23.91万元，项目支出1万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 2120199（其他城乡社区管理事务支出）2019年预算数为172.39万元，其中工资福利支出：基本工54.21万元、津补贴51.90万元、绩效工资42.91万元、社会保障缴费1.59万元。商品服务支出：办公费5.7万元、水费0.76万元、电费1.52万元、差旅费7.6万元、工会经费1.27万元、福利费0.81万元、其他商品服务支出0.27万元、其他对个人和家庭补助2.85万元，项目支出1万元。

2. 2080505（机关事业单位养老保险缴费）2019年预算数为21.22万元，主要用于机关职工养老保险缴费。

3. 2210201（住房公积金）2019年预算数为23.91万元，主要用于职工住房公积金缴费。

 4、2101102（医疗保险缴费）2019年预算数为7.96万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

 4、2101103（公务员医疗补助）2019年预算数为1.52万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区创建办2019年一般公共预算基本支出226万元，其中：

人员经费208.06万元，主要包括：工资性支出、公务员医疗补助、基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障缴费、公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费17.94万元，主要包括：办公费、水电费、党建经费、工会经费、福利费等。

 

 

 

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西区创建办2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2018年政府性基金预算支出0万元。

十、名词解释

1．收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（3）财政专户管理资金：包括专户管理的非税收入（主要是教育收费等）。

（4）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

 

 

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

2019年预算公开情况表.xls

          项目协调费.XLS

          关于2019年政府采购预算编制说明.docx