攀枝花市西区创建“两化”互动

新型城区领导小组办公室

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）、宣传国家、省、市有关城市开发建设的相关政策。

（2）、按照城市规划编制西区新区开发和旧城改造计划，经批准后抓好相关工作的落实。

（3）、承担西区城市开发建设项目涉及的规划、建设等相关手续的协调办理和服务工作。

（4）、协助开展规划编制的相关工作，参与西区城市开发项目前期论证、研究、项目包装、推介等工作。

（5）、具体负责西区政府投资项目的工程建设管理，组织实施西区国有土地上房屋征收补偿以及城市土地开发整理、基础设施建设等工作。

（6）、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

（1）、新法院北侧旧城改造项目：完成新法院北侧旧城改造工作，经过前期居民意愿调查，货币化安置政策制定，模拟协议签订等前期工作，圆满完成新法院北侧棚户区改造货币化安置拆迁协议签订工作，大水井供销社区片区旧城改造筹备工作平稳推进。

（2）、我办积极配合区住建局协调相关部门，加快安置房项目审批、建设手续办理，确保各安置房能如期开工，按期完工2017年11月完成459户安置户安置房钥匙发放工作，共计分配459套住房。

（3）、老法院旧改项目：积极协调相关部门，完成老法院旧改项目建设手续办理，促使项目顺利开工，现已完成场平以及防护桩施工，进入基础施工。

二、部门概况

西区创建办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年西区创建办本年收入合计263.17万元，其中：一般公共预算财政拨款收入262.98万元，占99.93%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年西区创建办本年支出合计263.01万元，其中：基本支出260.86万元，占99.18%；项目支出2.15万元，占0.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计262.98万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加14.98万元，增长5.70%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出260.83万元，占本年支出合计的99.18%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加12.33万元，增长4.72%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出260.83万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出21.89万元，占8.39%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出23.94万元，占9.18%；城乡社区支出217.15万元,占83.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为21.89万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）其他城乡管理实务支出（项）：支出决算为217.15万元，完成预算118.30%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）一般行政管理实务（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23.94万元，完成预算117.87%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出260.83万元，其中：

人员经费247.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费13.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.          因公出国（境）经费支出0万元。

2017年无支出

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.5万元。主要用于公务出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出

2017年无支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位，故无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，西区创建办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

2017年未开展对一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

2017年未开展整体支出未开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位未开展整体支出绩效评价，因为本部门没有下属单位。

2017年项目支出绩效评价得分表

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）一般行政管理实务（项）：指包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

8.教育（类）…（款）…（项）：无。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：无。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：无。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）一般行政管理实务（项）：指用于基本支出主要用于在职人员经费、工作经费等。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：西区创建办2017年决算公开数据.xlsx

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2018年10月22日