一、基本职能及主要工作

主要职责

    1、宣传国家、省、市有关城市开发建设的相关政策。

    2、按照城市规划编制西区新区开发和旧城改造计划，经批准后抓好相关工作的落实。

    3、承担西区城市开发建设项目涉及的规划、建设等相关手续的协调办理和服务工作。

    4、协助开展规划编制的相关工作，参与西区城市开发项目前期论证、研究、项目包装、推介等工作。

    5、具体负责西区政府投资项目的工程建设管理，组织实施西区国有土地上房屋征收补偿以及城市土地开发整理、基础设施建设等工作。

     6、承办区委、区政府交办的其他事项。

2018年重点工作任务

西区创建办主要工作职责是承担辖区城市开发、建设相关政策等日常工作，统筹新区开发和旧城改造计划工作，负责辖区国有土地上房屋征收补偿与安置工作，负责政府投资项目的工程建设管理，协助开展规划编制。

二、收支预算总体情况

2018年攀枝花市西区创建办局收入预算总额为260.53万元，其中：当年财政拨款收入260.53万元，同比增加15.36%，增长主要原因人员职务调整、保险调整。相应安排支出预算260.53万元，其中：工资福利支出185.73万元，日常公用支出17.15万元，对个人及家庭补助支出23.94万元，项目支出3.16万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出260.53万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出257.37万元，是用于西区创建办正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出3.16万元，是用于西区创建办为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出和项目费用。

按支出功能分类主要用于以下方面:

国有资产占有使用情况：截至 2018 年底，西区创建办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套），单价 200 万元以上大型设备0台（套）。

政府采购预算情况：2018年西区创建“两化”互动新型城区领导小组办公室无政府采购计划。

四、名词解释说明

1．收入预算

（1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

（2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

（3）财政专户管理资金：包括专户管理的非税收入（主要是教育收费等）。

（4）其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入。

2．支出预算

（1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

（2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

②项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

政府采购预算情况：2018年西区创建“两化”互动新型城区领导小组办公室无政府采购计划。