四川省攀枝花市西区创建“两化”互动新型城区领导小组办公室

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）、宣传国家、省、市有关城市开发建设的相关政策。

（2）、按照城市规划编制西区新区开发和旧城改造计划，经批准后抓好相关工作的落实。

（3）、承担西区城市开发建设项目涉及的规划、建设等相关手续的协调办理和服务工作。

（4）、协助开展规划编制的相关工作，参与西区城市开发项目前期论证、研究、项目包装、推介等工作。

（5）、具体负责西区政府投资项目的工程建设管理，组织实施西区国有土地上房屋征收补偿以及城市土地开发整理、基础设施建设等工作。

（6）、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况

 （1）、大水井生态公园项目：完成大水井生态公园项目前期规划、方案编制，初步启动大水井生态公园建设。

（2）、大水井棚户区配套地下停车场、新庄至河石坝城市主干道项目：启动大水井棚户区配套地下停车场、新庄至河石坝城市主干道项目建设。

（3）、配合棚改办开展2018年棚户区改造货币化安置相关改造项目：配合棚改办开展2018年棚户区改造货币化安置5184户，完成协议签订，进入报款流程。

（4）、“文化岛”二期星瑞时代广场还建安置户回迁项目：完成还建安置房分配、房款和税费核算，安置户全部入住。

（5）、席草坪经济适用房、席草坪公租房、小水井公租房目标任务推进：配合住建局开展208套公租房回购，并组织开展公租房分配工作。

（6）承办区委、区政府交办的其他事项：按时完成相关工作安排。

二、部门概况

西区创建办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年西区创建办本年收入合计248.17万元，其中：财政拨款收入247.95万元，占99.91%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.22万元，占0.09%。

 

 

 

2016年西区创建办本年支出合计248.61万元，其中：基本支出246.61万元，占99.19%；项目支出2万元，占0.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收支决算情况

西区创建办2016年度财政拨款收支总决算248万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加49.10万元，增长19.80%。（柱状图）

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西区创建办2016年度一般公共预算财政拨款支出248.50万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加49.60万元，增长19.96%。（柱状图）

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

西区创建办2016年一般公共预算财政拨款支出248.50万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.5万元，占0.20%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出23.80万元，9.60%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出22.00万元，占8.85%；城乡社区支出202.20万元，占81.37%。

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务支出（项）:2016年决算数为0.25万元，完成预算100%。

2.教育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…无。

3.科学技术（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…无。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…无。
　　5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为23.80元，完成预算100%。。

6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:2016年决算数为**万元，完成预算**%，决算数小于预算数的主要原因是…无。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）其他城乡管理实务支出（项）：2016年决算数为202.18万元，完成预算110.97%。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）一般行政管理实务（项）：2016年决算数为万元2万元，完成预算100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2016年决算数为22.02万元，完成预算123.10%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

西区创建办2016年一般公共预算财政拨款基本支出246.5万元，其中：

人员经费224.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费21.9万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

西区创建办2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数无。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0万元，增长/下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少**万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待**批次，0人，共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）无。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

西区创建办2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，西区创建办机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%无。

（二）政府采购支出情况

2016年度，西区创建办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。对小微企业的政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，西区创建办公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金2万元，覆盖率达到100%。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）一般行政管理实务（项）：指包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

8.教育（类）…（款）…（项）：无。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：无。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：无。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理实务（款）一般行政管理实务（项）：指用于基本支出主要用于在职人员经费、工作经费等。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

西区创建办2016年决算批复表.xls