一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市西区城市建设服务中心职能简介。

（1）宣传国家、省、市有关城市开发建设的相关政策。

（2）按照城市规划编制西区新区开发和旧城改造计划，经批准后抓好相关工作的落实。

（3）承担西区城市开发建设项目涉及的规划、建设等相关手续的协调办理和服务工作。

（4）协助开展规划编制的相关工作，参与西区城市开发项目前期论证、研究、项目包装、推介等工作。

（5）具体负责西区政府投资项目的工程建设管理，组织实施西区国有土地上房屋征收补偿以及城市土地开发整理、基础设施建设等工作。

（二）攀枝花市西区城市建设服务中心2024年重点工作。

（1）深入开展历史文化名城申报创建。

（2）做好历史文化街区保护利用工作，积极争取上级补助资金开展历史文化街区保护利用工作，对全区已公布的23处历史建筑开展现状排查、动态巡查，拟定历史建筑保护修缮利用计划。

二、机构设置情况

西区城市建设服务中心无下属二级预算单位，单位内设机构或科室0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西区城市建设服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括： 社会保障和就业支出、 卫生健康支出、城乡社区支出、 住房保障支出。西区城市建设服务中心2024年收支总预算180.86万元。比2023年预算数减少88.52万元，主要是人员减少，人员经费减少。

（一）收入预算情况。

西区城市建设服务中心2024年收入预算180.86万元，其中：一般公共预算拨款收入180.86万元，占100%。

（二）支出预算情况。

西区城市建设服务中心2024年支出预算180.86万元，其中：基本支出180.86万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

西区城市建设服务中心2024年财政拨款收支总预算180.86万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入180.86万元；支出包括：城乡社区管理事务支出134.86万元、社会保障和就业支出20.58万元、医疗卫生支出10.74万元、住房保障支出14.68万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西区城市建设服务中心2024年一般公共预算当年拨款180.86万元，比2023年预算数减少88.52万元，主要是人员减少，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

城乡社区管理事务支出134.86万元，占74.56%；社会保障和就业支出20.58万元，占11.37%；医疗卫生支出10.74万元，占5.94%；住房保障支出14.68万元，占8.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.城乡社区管理事务支出134.86万元，主要用于基本工资38.36万元、津贴补贴5.37万元、绩效工资78.55万元、其他社会保障缴费1.71万元、办公费4万元、水费0.4万元、电费0.8万元、差旅费3万元、工会经费1.77万元、福利费0.63万元、其他商品和服务支出0.25万元、奖励金0.02万元；

2.社会保障和就业支出20.58万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费19.57万元、事业单位离退休1.01万元；

3.医疗卫生支出10.74万元，主要用于职工基本医疗保险缴费9.42万元、公务员医疗补助缴费1.32万元；

4.住房保障支出14.68万元，主要用于住房公积金14.68万元；

六、一般公共预算基本支出情况说明

西区城市建设服务中心2024年一般公共预算基本支出180.86万元，其中：

人员经费170.01万元，主要包括：基本工资38.36万元、津贴补贴5.37万元、绩效工资78.55万元、其他社会保障缴费1.71万元、奖励金0.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.57万元、事业单位离退休1.01万元、职工基本医疗保险缴费9.42万元、公务员医疗补助缴费1.32万元、住房公积金14.68万元。

公用经费10.85万元，主要包括：办公费4万元、水费0.4万元、电费0.8万元、差旅费3万元、工会经费1.77万元、福利费0.63万元、其他商品和服务支出0.25万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西区城市建设服务中心2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

西区城市建设服务中心2024年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

西区城市建设服务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

西区城市建设服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

西区城市建设服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

西区城市建设服务中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年底，西区城市建设服务中心共有车辆0辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2024年西区城市建设服务中心无项目，单位整体支出按要求实行绩效目标管理。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

附件：表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

西区城市建设服务中心2024年单位预算编制说明.doc 攀枝花市西区城市建设服务中心2024年单位预算公开报表.xlsx