2023年攀枝花市西区格里坪镇小学校预算公开编报说明

攀枝花市西区格里坪镇中小学校

2023年攀枝花市西区格里坪镇小学校预算公开编报说明

发布时间：2023-03-15 阅读次数：来源：攀枝花市西区格里坪镇小学校

第一部分攀枝花市西区格里坪镇小学校单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分攀枝花市西区格里坪镇小学校2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分攀枝花市西区格里坪镇小学校概况

一、主要职责

学校秉承办自信学校、做自信教师、育自信学生的“自信教育”办学理念，坚持落实立德树人根本任务，执行“双减”政策，实行五育并举，强化素质教育，持续推进教育教学改革，努力把我校打造为攀枝花市西区一流学校。

二、2023年重点工作任务

1.加强党建工作引领。强化落实党组织领导下的校长责任制，完善相关制度，规范议事流程，充分发挥民主集中制。持续推进党对教育教学工作的引领，开展“三进两比”活动，推进党员教师示范课、党员教师展示课等活动，发挥党员教师模范引领作用；加强相关制度建设，在教师发展、教师考核、班级管理、学生管理和教学质量提升上下功夫，建立符合我校实际、满足学校发展需要的制度文化，实现学校管理高效。

2.发展学校特色教育。加强化课堂教学改革，按照“讲、议、练、悟”课改思路，结合学校实际，形成适合农村学生发展的特色课堂模式，提高教育教学质量；加强学校民族团结特色教育，积极申报省级民族教育特色示范学校，发展傈僳文化和川剧文化的同时，寻找新的特色发展点，打造可持续发展的特色品牌，扩大我校特色教育知名度。

3.加强学校文化建设。在之前的校园文化的基础上进行延伸和提炼，重点打造寝室文化和操场文化，打造统一的、特色的文化校园，形成“一步一文化、一景一教育”的育人氛围，充分发挥校园文化育人效果。

4.加强学校对外宣传。对学校宣传进行统一的规划，形成学校宣传计划；积极主动与格里坪镇镇政府、金林社区、向阳花幼儿园和格里坪镇幼儿园联系，开展有一定社会影响的活动，提高学校的区域知名度。

第二部分攀枝花市西区格里坪镇小学校

2023年预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市西区格里坪镇小学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1151.34万元；支出包括：教育支出785.86万元、社会保障和就业支出205.00万元、卫生健康支出71.30万元、住房保障支出89.18万元。攀枝花市西区格里坪镇小学校2023年收支预算总数1151.34万元,比2022年收支预算总数增加3.81万元，主要原因是教师工资待遇有所提高。

（一）收入预算情况。

2023年，收入预算1151.34万元，其中：一般公共预算收入1151.34万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

2023年，支出预算1151.34万元，其中：基本支出1151.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

攀枝花市西区格里坪镇小学校预算安排支出主要用于保障学校的基本运行。

基本支出，是用于保障人员工资福利。

项目支出，是用于保障学校的发展建设。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.教育支出（20502）785.86万元，主要用于工资发放、日常公用经费等教育支出。

2.社会保障和就业支出（20805）205.00万元，主要用于基本的社会保障支出。

3.卫生健康支出（21011）71.30万元，主要用于教职工基本医疗保险缴纳。

4.住房保障支出（22102）89.18万元，主要用于公积金单位部分支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年，财政拨款收支总预算1151.34万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1151.34万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出785.86万元、社会保障和就业支出205.00万元、卫生健康支出71.30万元、住房保障支出89.18万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年，一般公共预算当年拨款1151.34万元，比2022年预算数增加3.81万元，主要原因是教师工资待遇有所提高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出785.86万元、社会保障和就业支出205.00万元、卫生健康支出71.30万元、住房保障支出89.18万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.2050202小学教育， 2023年预算数为785.86万元，主要用于：工资福利支出、公用经费支出。

2.2080502事业单位退休费，2023年预算数为91.23万元，主要用于：退休人员的工资福利支出。

3.2080505事业单位基本养老保险缴费，2023年预算数为113.77万元，主要用于：基本的社会保障支出。

4.2101102事业单位医疗保险缴费，2023年预算数为57.36万元，主要用于：医疗保险和社会保险支出。

5.2101199 其他事业单位医疗支出，2023年预算数为13.94万元，主要用于：事业单位人员的失业工伤保险支出。

6.2210201 住房公积金，2023年预算数为89.17万元，主要用于公积金单位部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年，一般公共预算基本支出1151.34万元，其中：

人员经费1120.67万元，主要包括：基本工资325.68万元、津贴补贴76.08万元、绩效工资341.38万元、事业单位基本养老保险缴费113.77万元、基本医疗保险57.37万元、公务员医疗补助（在职）4.88万元、公务员医疗补助（退休）9.05万元、其他社会保障缴费10.40万元、住房公积金89.18万元、退休费91.24万元、遗属生活补助1.64万元。

公用经费30.67万元，主要包括：办公费0.39万元、水费0.05万元、电费0.14万元、差旅费0.1万元、其他商品和服务支出9.07万元、工会经费10.78万元、福利费10.14万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平，主要原因是2022年预算和2023年预算未安排“三公经费”。

（二）公务接待费较2022年预算持平，主要原因是2022年预算和2023年预算未安排“公务接待费”。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平，主要原因是2022年预算和2023年预算未安排“公务用车购置及运行维护费”。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车运行维护费0万元。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

2023年，攀枝花市西区格里坪镇小学校没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年，攀枝花市西区格里坪镇小学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

2023年，攀枝花市西区格里坪镇小学校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

攀枝花市西区格里坪镇小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年，攀枝花市西区格里坪镇小学校无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，单位整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计0万元。