附件3

西区格里坪镇小学校部门预算整体绩效自评报告

一、部门概况

• 基本职能

  学校以打造“攀枝花市农村教育名校”为目标，明确提出“1234”整体办学思路，即围绕一个中心（教育教学质量），做到两个依靠（全体教职工、全体学生家长），坚持三个遵循（教育政策法规、教育规律、教育均衡发展理念），落实四个加强（队伍建设、务实德育、高效课堂、评价激励）。让学生在全面发展的过程中快乐成长，让教师在教书育人的成功中自我发展，让学校在科学管理、特色发展中成为品牌，倾力打造攀枝花市一流的农村学校。

（二）人员构成

我校教职工有在编专业技术人员和在编工勤人员2类。

2019年我校有在编人员74名（其中副高级4人,中级31人，初级38人，工勤五级1人。）

2019年小学1-6年级学生人数 562人，当年小学毕业人数108人。

(三）固定资产情况

截至2019年底，学校固定资产期末账面数原值651.67万元，累计折旧563.41万元，净值88.26万元，其中：土地、房屋及构筑物净值51.91万元，占固定资产净值的58.82%；通用设备净值10.71万元，占12.13%；图书档案净值15.15万元，占17.17%；家居用具净值10.49万元，占11.88%

二、部门资金基本情况

（一）年初部门预算安排及支出情况

2019年预算安排992.20万元（其中工资福利958.32万元，公用经费22.40万元，对个人和家庭的补助11.48万元），其中用于教育支出877.73万元，社会保障和就业支出106.12万元，卫生健康支出63.32万元，住房保障支出125.75万元。

（二）追加预算安排及支出情况

2019年追加预算135.91万元，其中退休费支出67.45万元，社会保障支出22.31万元，教学质量奖支出6.71万元，住房保障支出39.44万元。

（三）专项资金安排及支出情况

2019年西区格里坪镇小学校食堂设备采购款项目资金预算下达总计20万元，实际支出19.55万元。彩票公益金项目资金下达总计3.

（四）其他资金收支及结转结余使用情况

2019年财政拨款收入决算总额为1216万元，其中：当年财政拨款收入1181.26万元，事业收入0万元，年初财政拨款结转31.69万元。本年支出1214.73万元，本年结余1.22万元。

三、绩效目标完成情况分析

2019年度下达资金全部完成支付，按预期完成各对应工作项目，达到保运转的基本目标。

（一）加强队伍建设，不断提高管理干部的政策水平，管理能力，提高全体教师师德素质和教育教学业务水平，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

（二）探索德育科研，树立德育科研意识，提高学生的道德修养和道德素质，使学生思想道德素质合格率达到100%，优良率接近85%，学生违法犯罪率为0。

（三）提炼“262”教学模式，构建高效课堂，。强化作业管理，探索评价与激励，坚持正向评价，营造民主和谐的课堂教学氛围，力争有新的市、区级科研课题，教学质量稳中有升，达到西区中等水平。

　   （四）不断完善学校后勤制度，继续加强学校安全、校产、财务管理等工作，继续推进学校改扩建工程，切实为全体师生员工提供后勤服务和安全保障。

（五）开齐、开足、开好艺体课程，认真落实大课间活动，确保学生每天1小时体育锻炼，开展好体育俱乐部、乡村学校少年宫等活动，促进学生养成锻炼习惯，让高年级学生初步掌握两项运动技能，有一项艺术爱好，在各种艺体比赛活动中有获奖。

（六）加强村小建设，通过组织保障，建立校级干部联系办学点工作制度，继续充实办学点师资力量，加大对村小环境改造，创建美丽村小校园，继续绩效倾斜，稳定办学点教师队伍。

（七）通过推进依法治校，增强全体师生的法治意识，提高学校师生的法律素质，保证国家教育方针的贯彻落实，保证学校正确的办学方向，为教育改革与发展创建良好的法治环境，真正推动依法治校水平的整体提高。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）评价结论

2019年，认真做好年度财政资金的预算编制工作，按照政府采购目录及采购限额标准编制政府采购预算，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题

1. 绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

2. 资金使用效益有待进一步提高。

（三）改进建议

 1.重视单位预算编制工作，逐项做出预算计划，预算合理、不留缺口、不留空项。

2.提高预算业务水平，注重评价质量。部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政部门进一步加强开展部门领导及经办人员相关的政策、业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，切实推进绩效评价工作的开展。

3.预算资金分析常态化，定期做好预算支出分析，做好部门整体支出预算评价工作。

附件1：部门预算整体绩效自评表（格小）.xls