攀枝花市西区格里坪镇小学校

2019年部门预算编制说明

目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门支出绩效评价

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

学校以打造“攀枝花市农村教育名校”为目标，秉承“回归孩子天性，搭建成长平台”的办学理念，围绕一个中心，做到两个依靠，坚持三个遵循，落实四个加强，让学生在全面发展的过程中快乐成长。让教师在教书育人的成功中实现自我发展，努力把我校打造为攀枝花市一流的农村学校。

（二）2019年重点工作任务：

1、加强队伍建设，不断提高管理干部的政策水平，管理能力，提高全体教师师德素质和教育教学业务水平，努力造就一支师德高尚、业务精湛、结构合理、充满活力的高素质专业化教师队伍。

2、探索德育科研，树立德育科研意识，提高学生的道德修养和道德素质，使学生思想道德素质合格率达到100%，优良率接近85%，学生违法犯罪率为0。

3、提炼“262”教学模式，构建高效课堂，。强化作业管理，探索评价与激励，坚持正向评价，营造民主和谐的课堂教学氛围，力争有新的市、区级科研课题，教学质量稳中有升，达到西区中等水平。

　   4、不断完善学校后勤制度，继续加强学校安全、校产、财务管理等工作，继续推进学校改扩建工程，切实为全体师生员工提供后勤服务和安全保障。

5、开齐、开足、开好艺体课程，认真落实大课间活动，确保学生每天1小时体育锻炼，开展好体育俱乐部、乡村学校少年宫等活动，促进学生养成锻炼习惯，让高年级学生初步掌握两项运动技能，有一项艺术爱好，在各种艺体比赛活动中有获奖。

6、加强村小建设，通过组织保障，建立校级干部联系办学点工作制度，继续充实办学点师资力量，加大对村小环境改造，创建美丽村小校园，继续绩效倾斜，稳定办学点教师队伍。

7、通过推进依法治校，增强全体师生的法治意识，提高学校师生的法律素质，保证国家教育方针的贯彻落实，保证学校正确的办学方向，为教育改革与发展创建良好的法治环境，真正推动依法治校水平的整体提高。

二、机构设置情况

攀枝花市格里坪镇小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我校截至2018年底，人员编制70个，实际在职74人，退休104人，2018年秋季学期学生人数562人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市西区格里坪镇小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入992.20万元；支出包括：一般公共服务支出842.57万元，社会保障支出62.58万元，保障性住房87.05万元。

（一）收入预算情况

2019年收入预算992.20万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入992.20万元，占100%。

（二）支出预算情况

2019年支出预算992.20万元，其中：基本支出992.20万元，占100%；项目支出0万元，占0%。其中基本工资支出709.64万元、退休费0.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出107.40万元、住房公积金87.05万元，项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市西区格里坪镇小学校2019年财政拨款收支总预算992.20万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入992.20万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出842.57万元、外交支出0万元、教育支出0万元、社会保障支出62.58万元、住房保障支出87.05万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市西区格里坪镇小学校2019年一般公共预算当年拨款992.20万元，比2018年预算数减少122.38万元，主要原因是老师、学生人数减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出992.20万元，其中：基本支出992.20万元，占100%；项目支出0万元，占0%。其中基本工资支出709.64万元、退休费0.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出107.40万元、住房公积金87.05万元，项目支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 205（类）02（款）02（项）小学教育 2019年预算数为743.22万元，其中工资福利支出：基本工资296.44万元、津补贴241.33元、奖金172.66万元、社会保障缴费8.05万元、其他工资福利支出0万元。商品服务支出：办公费0.65万元、水费0.08万元、电费0.24万元、邮电费0万元、差旅费0.16万元、公务接待费0万元、工会经费6.44万元、福利费7.28万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出7.55万元。

2. 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗 2019年预算数为40.27万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。

3. 221（类）02（款）01（项）住房公积金  2019年预算数为87.05万元，主要用于职工住房公积金。

 4、210（类）11（款）03（项）公务员医疗补助  2019年预算数为14.24万元，主要用于公务员医疗补助缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市西区格里坪镇小学校2019年一般公共预算基本支出992.20万元，其中：

人员经费969.76万元，主要包括：基本工资295.65万元、绩效工资172.66万元、津贴补贴241.33万元、退休费0.79万元、其他社会保障缴费8.05万元、职工基本医疗保险缴费40.27万元、养老保险缴费107.4万元，遗属生活补助2.34万元、公务员医疗补助缴费14.24万元、住房公积金87.05万元。

公用经费22.40万元，主要包括：工会经费6.44万元，福利费7.28万元，差旅费0.16万元，办公费0.65万元，电费0.24万元，水费0.08万元，商品和服务支出、其他商品和服务支出7.55万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市西区格里坪镇小学校2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算上升/下降0%。主要原因是2018年预算、2019年预算未安排因公出国经费。

（二）公务接待费较2018年预算上升/下降0%。主要原因是2018年预算、2019年预算未安排公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降100%。主要原因是2019年预算未安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，攀枝花市西区格里坪镇小学校机关运行经费财政拨款预算为0元，比2018年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，攀枝花市西区格里坪镇小学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年攀枝花市西区格里坪镇小学校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

    十、名词解释

    1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安  排的财政拨款数。

    2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

    3、家庭和个人的补助支出：离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个 人工作奖励、独生子女保健费等。

    4、工资福利支出：在职人员的工资、津贴、奖金、加班费各类社会保险。

    5、日常公用支出：日常的办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费。

    6、对家庭和个人的补助支出：离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等

                                                  攀枝花市西区格里坪镇小学校

2019年3月4日

格小2019年政府采购预算编制说明

2019年预算公开表（格小）.xls