攀枝花市格里坪中小学校

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

我校秉承“回归孩子天性，搭建成长平台”的办学理念，遵循“以爱为源、尊重个性、以人为本、师生共进”的办学思想，践行“围绕一个中心；做到两个依靠；坚持三个遵循；落实四个加强”的办学思路，让学生在全面发展的过程中快乐成长，让教师在教书育人的成功中实现自我发展，并努力成为攀枝花市一流的农村学校。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、常规管理

学校严格按照课程计划开齐课程，开足课时。进一步完善备课、上课、听课、评课，课堂巡查、作业管理、监测评价等教学常规管理制度体系。成立教学常规督查小组，从备、教、辅、批、评等环节入手，严把教学“六认真”工作。以提高教学效率和质量，切实实现减负增效。加强对教学常规检查、督促和指导，做到经常性，每次检查时，做到有记录、有数据、有评价，并将整改情况纳入教师工作考评之中，使教学常规管理规范化。

2、备课管理

备课是提高教学质量的关键，学校强化了备课过程管理。一是强化集体备课，在学科教研组的组织下分年级实施，做到了定时间、定内容、定主备人，共开展了集体备课38次。二是重视个人备课，在集体备课成果的基础上，教师个人从教学资源的开发和利用、教学过程的设计、学习活动的组织、教学效果的把握等方面对集体备课内容做适合本班学生的个性化调整。三是强调备教的灵活处理，注重课前精心预设与课堂上灵活生成的统一。形成了《三学三互》教学设计4册，《学案》修改稿4册；通过集体备课，提高了备课的质量和实用性。

3、深化“262”教学模式研究

学校教学工作坚持以“262”教学模式改革为中心；打造高效课堂；强化作业管理；落实评价激励；加强青年教师培养；促进教育教学质量在原基础上稳步提升。

二、部门概况

攀枝花市格里坪中小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我校截止2017年底，人员编制89人，实际在职79人，退休92人，2016年秋季学期学生人数652人。

三、收支决算总体情况说明

2017年攀枝花市格里坪中小学校本年收入合计1200.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1197.32万元，占99.74%；政府性基金预算财政拨款收入3万元，占0.25%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.01%。

2017年攀枝花市格里坪中小学校本年支出合计1188.73万元，其中：基本支出1177.74万元，占99.08%；项目支出10.99万元，占0.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计各1213.95万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加88.37万元，增长7.85%，财政拨款支出总计增加65.75万元，增长5.84%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1188.72万元，占本年支出合计的99.79%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少3万元，下降0.44%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1188.72万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出985.45万元，占82.9%；社会保障和就业支出124.03万元，占10.43%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出79.24万元，占6.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 无

2.教育（类）205（款）02（项）: 支出决算为985.49万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 无

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 无

5.社会保障和就业（类）205（款）02（项）: 支出决算为124.03万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:无

……

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1177.74万元，其中：

人员经费1096.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费81.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.47万元，完成预算163.33%，决算数大于预算数（或与预算数持平）的主要原因是油费上涨，保险费用上涨。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.47万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.47万元。其中：

公务用车购置支出1.47万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.47万元。主要用于办公（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.57万元，增长63.33%。主要原因是油费上涨，保险维护费用增加。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是……。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出2.56万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效情况

无

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

格小Z01.xls