四川省攀枝花西区格里坪镇小学

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

一年来，学校坚持以德育为首位，围绕教育教学这一中心环节，开展了扎实的教育教学工作，圆满完成了各项任务。

（一）强化内部管理

1、制度建设

根据三年发展规划中2016年目标任务，制定了部门和个人任务目标。每学期由教职员工评分和学校考核领导小组评议相结合，加大对行管人员考核，将考核结果纳入绩效。全面、客观、公正、准确地评价学校行政管理人员的政治业务素质及履职尽责，建立对行政管理人员的检查、监督和激励机制，增强工作的责任感和使命感，提高工作效率，进一步提升内部管理水平。

继续加大人事管理制度和分配制度的改革，建立了充满活力的校内绩效管理机制。学校的绩效考核集中体现了“以德为先，注重实绩；奖勤罚懒，多劳多得，优质优酬；向边远村小教师倾。”（每年的绩效工资向边远村小教师倾斜，竹林坡、大麦地办学点每位教师每年倾斜1000元。让坚守在办学点的教师有想头，有干劲）。

2、队伍建设

（1）、加强干部队伍建设

一是加强了班子的思想作风建设。学校党政干部紧紧围绕“党的群众路线教育实践活动”和“三严三实”为宗旨，以“为民务实清廉”为主题；坚决反对“四风”，坚决贯彻落实中央八项规定，对中层以上干部中出现的“庸懒散浮拖”问题进行了专项整治。收到解决发生在群众身边的“四风”问题自查自纠报告43份，并限期进行了整改。基本形成了一支“团结勤政、务实高效、廉洁奉献”的干部队伍。二是加强干部队伍建设。通过干部调整、选聘、充实、加强干部队伍，把思想素质好，工作能力强，想干事、能干事、能创新的年轻同志选聘到干部队伍中来，全面提升了管理层的凝聚力、战斗力和执行力。三是管理人员通过外出培训，自身勤奋学习，熟悉所从事的管理工作，牢固树立大局意识和精细化管理意识，增强了工作主动性、提高了工作水平。三是加强了后备干部队伍建设，给后备干部加担子、给任务、提要求，积极探索对后备干部的选拔、培育和管理，学校推荐上报了5名校级后备干部。努力建设一支德才兼备的后备干部队伍。

（2）、业务培训稳步推进，教师业务素质显著提升。

为了加强对班主任、教师的培养，学校采取校本培训、集团学校校际交流、管理干部交流、名师送教支教、送外培训、聘请专家到校指导等多种方式，加强教师们学习知识、开阔视野，为教师增长技能创设条件。学校在培训时间和经费上予以保障和支持，今年教师培训费36812.5元，达到“生均公用经费”的7％以上。定期召开了青年教师座谈会，班主任工作例会，举办了班主任论坛。积极邀请区教研室多次对我校教学工作进行了视导；我校4名教师参加攀枝花市“百村支教”活动；邀请了区教研室和市专家团队6人到我校对青年教师课堂教学进行诊断和经验交流。利用本校优秀教师、骨干教师、学科带头人举办讲座13次，上示范课18节，指导青年教师上研究课29节。收到教师外出培训心得17篇，青年教师撰写教育教学感悟29篇，新教师岗前培训心得8篇。

一年来，我校教师参加国家级培训12人；省级培训5人；市级培训累计达59人次；区级培训累计达76人次；校本培训累计达853人次。全员教师参加了“心理健康与心理调适”网络培训，经考试合格率达到100%。教师继续教育均达到了100学时以上，其中青年教师均达到120学时以上。

3、继续加强办学点建设

根据学校点多面广，各办学点管理薄弱，教育教学质量整体不高。学校出台了《格里坪镇中小学校关于加强办学点建设全面促进教育教学质量提高的工作方案的通知》，进一步加强了办学点建设。一是加强了办学点常规工作检查力度，校级干部近百余人次到办学点检查、督促、指导工作，并深入班级听课，指导教师课堂教学，帮助提高课堂效率。规范了办学点的办学行为，办学点部分班级的教育教学质量超过中心校，并达到西区先进水平。二是合理配置，实行校本部教师和办学点教师轮换制，安排新分年轻教师去办学点锻炼；将英语、音乐、美术、计算机教师安排到村小兼课，保证办学点课程的开齐开足；把优秀教师与办学点教师结对帮扶，在教材教法研究上加强指导，教学质量等方面给任务，提要求，促进教师业务发展，充实了办学点师资力量。三是办学点教师培训落到实处。本学年分别安排了办学点的2名教师参加了国家级培训，3名教师参加了省级培训，8名教师参加了市级培训；校本教研向办学点推进，开展了集体备课、教学质量分析、骨干教师献课，与办学点教师面对面学习、交流。促使办学点教师整体素质不断提高。四是各办学点的特色正逐步显现。新庄办学点装备了一间电脑室、一间图书室和两套电子白板，农村孩子也可以享受现代化的教学装备了，大大激发学生的兴趣和求知欲。烂坝办学点上海海事大学学生社会实践基地学校，通过当代大学生送教、支教活动，让农村孩子了解到国际大都市、了解了海洋和海事，知道了外面的精彩世界，拓展了视野，播种了美好梦想。庄上办学点位于西区旅游新村的中心位置，政府投入100多万元，新建了教学楼，孩子们在宽敞、明亮的教学楼里愉快学习、健康成长！竹林坡办学点校钟世卫老师30年如一日关心学生、诲人不倦， 教学成绩一直居于市区前列，是全国优秀教师、四川省优秀共产党员。大麦地办学点把傈僳族歌舞引进课堂，丰富了学生校园文化生活，也使傈僳族民族文化得以传承和发扬。

  （二）2016年重点工作完成情况。

1、常规管理

学校严格按照课程计划开齐课程，开足课时。进一步完善备课、上课、听课、评课，课堂巡查、作业管理、监测评价等教学常规管理制度体系。成立教学常规督查小组，从备、教、辅、批、评等环节入手，严把教学“六认真”工作。以提高教学效率和质量，切实实现减负增效。加强对教学常规检查、督促和指导，做到经常性，每次检查时，做到有记录、有数据、有评价，并将整改情况纳入教师工作考评之中，使教学常规管理规范化。

2、备课管理

备课是提高教学质量的关键，学校强化了备课过程管理。一是强化集体备课，在学科教研组的组织下分年级实施，做到了定时间、定内容、定主备人，共开展了集体备课38次。二是重视个人备课，在集体备课成果的基础上，教师个人从教学资源的开发和利用、教学过程的设计、学习活动的组织、教学效果的把握等方面对集体备课内容做适合本班学生的个性化调整。三是强调备教的灵活处理，注重课前精心预设与课堂上灵活生成的统一。形成了《三学三互》教学设计4册，《学案》修改稿4册；通过集体备课，提高了备课的质量和实用性。

3、深化“262”教学模式研究

学校教学工作坚持以“262”教学模式改革为中心；打造高效课堂；强化作业管理；落实评价激励；加强青年教师培养；促进教育教学质量在原基础上稳步提升。

（1）高效课堂

全域推进“三疑三探”和“三学三互”课堂教学模式改革。本学期我校如火如荼的开展了青年教师赛课活动。18位教师围绕 “262“模式中”三学三互”（三疑三探）课堂教学模式，带着精心制作的课件，与孩子们一起为我们呈现了一堂堂生动、有趣的课程。经过激烈的角逐，评出了一等奖3人，二等奖3人，三等奖4人；形成了10节精品课，9篇小论文，并汇编成册，供老师们学习和使用。进一步推进课程改革，不断促进和提高了青年教师的教学基本功和教育教学水平，给青年教师搭建一个相互交流、相互学习、相互促进、相互提高的平台，鼓励、引导教师探索课堂教学规律和方法，促进了教师的专业发展。

在课堂教学中，教师要科学施教，学生有效学习；充分发挥学生的主体作用和教师的主导作用；调动学生的学习积极性，培养学生良好的学习习惯。使课堂教学达到目标明、“双基”实、过程优、方法巧、效果好。

（2）、作业管理

实施分层作业设计和布置，让学生有选择性地训练，使每个学生获得层次不同、层面不同的成功体验。沿着“作业设计—作业布置—作业批改—统计分析—讲评辅导”等基本路径，加强对学生作业管理，切实减轻学生课业负担。通过作业管理，让作业产生正能量，使学生学而不厌，学得有趣，学得快乐。我校热火朝天的开展了全校教师教学技能大赛。本学期开展了教师教学技能（命题）大赛，共收到29份不同学科的试卷，涵盖了语、数、外、美术等学科。评出了一等奖4名、二等奖4名、三等奖8名。分别汇编成册。加强了教师对课标、教材的理解与把握能力，促进了教师对学生的研究深度、对学生学习的了解程度。提升了教师的业务水平和业务能力。

（3）、评价激励

赏识学生，落实评价与激励。坚持对学生进行正向评价，赏识学生的点滴进步，激励学生不断成功。给学生多一份赞扬，多一份真情，多一点启发，多一点帮助，学生对学习就会更有趣，更有信心。鼓励性和个性化的评价与激励，能加强师生间的沟通，增进愉快心情，促进学生全面发展。

通过对“262”教学模式提炼、总结，初步形成了“262”教学模式基本框架。

4、抓艺体——培养合格加特长人才

学校加强了艺体工作，严格执行了“四川省义务教育课程计划（2013年修订）”，开齐、开足、开好艺体课程。制定了“每天1小时体育活动”实施方案，认真落实了没有体育课的当天下午安排1小时体育锻炼，列入了教学工作计划，并进行了公示。深化大课间改革，特色明显。学校大课间活动形成系列化、特色化。为传承和发扬民族非物质文化遗产，校本部利用大课间师生共跳“达体舞”；新庄办学点大课间开展了师生跳大绳；庄上办学点跳彝族锅庄舞蹈，大麦地办学点打造了傈僳族歌舞。进一步丰富了师生的课余文化生活，提高了师生的文化艺术素养，陶冶艺术情操。

扎实的后勤保障

1、做好了后勤保障、服务工作。一是后勤本着“勤俭节约、建设节约型学校”的理念，能自己动手修理就自己修理。经统计：维修门窗15次；安装玻璃40余块；维修更换灯管30多次，更换阀门、水龙头28个，自接水管200余米，加固围栏10余处，其它零星维修100余次。坚持每天对校园内进行巡视，晚上检查“三关”（门窗、电源、水龙头是否关闭好），为学校的财产安全和师生的生命安全提供了有力保障。二是组织庄上教室自己动手搬迁办公室，并及时为其重装电脑、网线，保障了学校教育教学工作的正常进行。

2、安全“重于泰山”，扎实做好了安全工作。后勤把安全工作常态化，一是定期召开安全工作会议，落实安全工作“一岗双责”和“首见责任制”；强化了安全管理制度的执行、落实。二是做好各种安全预案，加强安全巡逻，成立各种应急机构和组建队伍，为突发事件做好准备。三是做好外来人员来访进出和安全巡逻工作，对外来人员进入校园一律登记、验证，严把“进门关”。四是加强安全隐患排查及整改工作，学校保证了每天一小查、每月一大查、大风大雨后必须排查，发现隐患，立即整改。五是多角度进行安全培训、宣传教育。利用开、散学典礼、周会、家长座谈会、LED、宣传栏、宣传画、校讯通等各种方式进行安全宣传教育。本年度全校区排查和整改达29次，安全演练8次。每学期检查班级安全教育情况至少4次。每月都及时向局安办上报“安全隐患排查及整改”台账。同时按文件要求开展专项排查治理工作，对排查出的安全隐患，及时整改，安全事故隐患整改率达100％。危险源点普查、登记、监控率均达100％。

3、做好学校卫生工作。加强了饮用水的管理和环境消毒及灭“四害”工作。积极做好流行病、传染病的防控工作。更换卫生宣传栏9次，印发宣传资料4次，利用LED宣传8次；加强饮用水的管理和每学期2次的消毒工作。水痘疫情发生后，后勤坚持每天2次全校性的消杀毒工作，确保了疫情没有大范围的发生。积极配合上级卫生管理部门做好卫生的宣传、清扫工作，为全面迎接“国家卫生城市复查”做好准备工作。

4、做好对校园周边环境的治理。积极配合镇政府、金林社区、派出所、交警队、工商所等部门对校园周边环境进行综合治理。对校门口的车辆管理，小商小贩进行了规范化管理。组织师生对学校园内、外的杂草、卫生死角突击清理达6次。对参加校外午托学生进行摸底并对午托机构的饮食、午休情况调查5次，加强了对校外、校内午托的管理，为学生营造了一个安全、卫生、舒适、优雅的校园环境。

5、加强了技装建设。一是在区教育局装备电子白板的基础之上，新增了9万元，采购了4套电子白板，并及时完成安装、调试。同时加强了仪器设备规范管理和科学使用，做到了人尽其职，物尽其用，真正发挥了设备的使用效益，为提高教育教学质量服务。二是积极配合财会师事务所完成了固定资产清理清查，以及固定资产的数据上传，数据与实物的核对，库房物资的盘点清理以及破旧物品的报废工作。三是组织了师生网上注册，并组织师生进行法制教育6次、安全竞赛2次。四是配合教学口、德育口做好了教育教学各种活动的摄制光盘工作，拍摄的校园电视剧《阳光体育》获省级银奖。五是完成了办学点数字全覆盖的升级、调试、下载及使用培训工作。

6、规范财务管理。严格执行财务管理制度；严禁乱收乱付，没有出现经费超标的现象。

7、工程方面。一是完成了庄上办学点附属工程建设。二是完成大麦地多功能教室重建工程建设，9月份将投入使用。三是校本部扩建主题工程顺利完工，附属工作正在紧罗密布的进行，力争9月全部建成使用。四是完成了烂坝办学点教学楼、办公楼屋面防水和操场维修工程。

8、劳动实践基地。学校利用专项资金2.6万余元购买了锄头、镰刀、花盆、化肥等物品，打造“烂坝立体农业劳动实践基地”和“庄上花卉劳动实践基地”。今年烂坝劳动实践基地栽种芒果苗200余株，播种玉米1.5亩，南瓜1.5亩，花生、黄豆1亩，并且已经收获了一季花生和玉米。庄上劳动实践基地种植了花卉以及葡萄、蔬菜等，9月即将有收成。老师和同学们都通过基地建设学习到了一些劳动技能，同时也享受到了劳动带来的快乐。

9.加强了绿化和养护工作。我校绿地面积大但花少，学校及时栽种黄金菊花和三角梅花，并在校园内移栽大芒果树30余棵，实现了校内花草交相辉映。后勤安排专人对苗木草坪规范化管理，平时及时清除花坛、绿化地的杂草，修剪绿化带，清理枯枝，确保了花草树木的繁茂和美观。

二、部门概况

攀枝花西区格里坪镇小学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

三、收支决算总体情况

2016年攀枝花西区格里坪镇小学本年收入合计1,193.22万元，其中：财政拨款收入1,193.18万元，占99.996%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.04万元，占0.003%。

              

2016年攀枝花西区格里坪镇小学本年支出合计1,202.05万元，其中：基本支出1,183.94万元，占98.49%；项目支出18.10万元，占1.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

           

四、财政拨款收支决算情况

攀枝花格里坪镇小学2016年度财政拨款收支总决算1,216.85万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计减少305.95万元，下降20.09%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

攀枝花格里坪镇小学2016年度一般公共预算财政拨款支出1,195.89万元，占本年支出合计的98.28%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少322.73万元，下降21.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

攀枝花格里坪镇小学2016年一般公共预算财政拨款支出1,195.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出975.91万元，占81.61%；社会保障和就业支出131.20万元，占10.97%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出88.78万元，占7.42%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）205（款）02（项）02:2016年决算数为963.95万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是无。

2.教育（类）205（款）09（项）99:2016年决算数为9.01万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是无。

3.教育（类）205（款）99（项）99:2016年决算数为2.95万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是无。

4.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05:2016年决算数为123.41万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是无。

5.社会保障和就业（类）208（款）08（项）01:2016年决算数为7.80万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是无。
　　6.住房保障（类）221（款）02（项）01:2016年决算数为88.78万元，完成预算100%，决算数小于预算数的主要原因是无。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

攀枝花格里坪镇小学2016年一般公共预算财政拨款基本支出1183.92万元，其中：

人员经费1,096.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费87.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

攀枝花格里坪镇小学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.9万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是无。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.9万元，增长90%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.9万元，增长90%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。增减变动的主要原因学校接受政府调拨汽车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.9万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0.9万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.9万元。主要用于学校到办学点完成教学工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人，共计支出0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

攀枝花西区格里坪镇小学2016年使用政府性基金预算财政拨款支出6.14万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出0万元，比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2015年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于无（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，攀枝花西区格里坪镇中小学公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指……。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                                                                       2017年11月30日

                                                                    攀枝花西区格里坪镇小学

格里坪镇小学2016年决算公开.xls