目录

　　一、主要职能及主要工作

　　二、机构设置情况

　　三、收支预算总体情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名词解释

　　附表：

　　1.部门预算收支总表

　　2.财政拨款收支预算总表

　　3.一般公共预算支出预算表

　　4.一般公共预算基本支出预算表

　　5.一般公共预算项目支出预算表

　　6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　7.基金预算项目支出预算表

　　8.部门支出绩效评价表

　　9.部门预算项目支出绩效目标申报表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。

　　攀枝花市西区第二幼儿园是一所公立幼儿园，实行园长负责制。

　　1.全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

　　2.对3－-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。

　　3.根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

　　4.合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。掌管幼儿园经济和设备设施,坚持勤俭办学、勤工俭学，努力改善幼儿园的工作、生活条件

　　5.督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

　　6.开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

　　7.开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

　　8.负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

　　9.负责幼儿的卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

　　10.保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

　　11.建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

　　（二）2021年重点工作任务。

　　1.持续做好常态化新冠肺炎疫情防控工作，加强健康教育，做好保育与消毒工作防止新冠肺炎以及其他传染病在园传播，保障幼儿身体健康，安全快乐成长。

　　2.持续做好森林草原防灭火宣传教育，切实提高全园教职工和全体幼儿及家长的防火意识、掌握森林草原防灭火知识，担负起森林草原防灭火责任。

　　3.建立健全的安保制度，采取相应安保措施，确保工作走向正规化，强化保安、教职工的安全意识，加强幼儿良好行为培养及自我保护教育，提高幼儿园防范恶性事件的能力。

　　4.围绕课程目标的建构二幼良好行为习惯养成目标的落实，加强研讨，强化幼儿一日生活管理，提高幼儿来园活动质量。

　　5.加强师资队伍建设，引导全体教师敬业爱岗，勤奋工作，提高他们职业道德水平，树立我园教师的良好形象。通过幼儿园课题研究计划及各年龄段课程活动，提高教师教学研讨水平，进一步明确办园目标。

　　6.加强教师专业技能培训、培养，促进教师素质内涵的发展，使教师的专业水平有明显提高。分段开展课题现场交流、反思，并鼓励教师多写经验总结，促进幼儿体智德美在原有基础上的明显发展。

　　7.骨干教师与新教师“师徒结对”；指导开展青年教师教学技能评比暨“比武”、“赛课”活动，以现场教学及研讨的方式，将优质的教育教学资源进行共享与辐射。

　　8.广泛听取家长建议，努力探索家教指导的途径与方法，开展特色主题活动，丰富亲子活动内容，不断提高家长工作的质量，加强家园沟通。

　　9.积极改善幼儿园软、硬件设施，强化幼儿园办园特色，打造幼儿园名片，争创攀枝花市一级园。

　　10.多方位探索实践，打造幼儿园“艺体”名片，对幼儿进行全方位的、整体性的素质教育。培养幼儿健康的体魄以及积极向上的心理素质，提升幼儿艺术修养。

　　11.进行足球项目特色训练，创建“足球特色园”。

　　二、机构设置情况

　　西区二幼内设股室0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况。

　　2021年，收入预算253.34万元，其中：一般公共预算收入253.34万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　2021年，支出预算253.34万元，其中：基本支出207.96万元，占82%；项目支出45.38万元，占18%。

　　2021年单位预算安排支出主要用于基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。

　　基本支出，是用于保障基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。

　　项目支出，是用于保障解决公立幼儿园人员配置，为学生提供优质高效服务。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出：

　　1.教育支出213.69万元，主要用于在职事业人员的基本工资、津贴以及单位事业办公运行的办公费、差旅费、邮电费工会经费、福利费等；主要是完成全年人员工资支出保障单位正常运行的基本支出；

　　2.社会保障和就业支出15.44万元，主要用于离退休人员的住房补贴、奖金、福利及对家庭和个人补助支出以及主要是完成单位的人员养老保险缴费单位部分支出；

　　3.医疗卫生支出10.72万元，主要用于按照相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出；

　　4.住房保障支出13.49万元，主要完成单位职工缴纳住房公积金单位部分的支出。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年，财政拨款收支总预算253.34万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入253.34万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出213.69万元、社会保障和就业支出15.44万元、卫生健康支出10.72万元、住房保障支出13.49万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2021年，一般公共预算当年拨款253.34万元，比2020年预算数增加57.17万元，主要原因是增加了项目支出以及人员支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　教育支出213.69万元、社会保障和就业支出15.44万元、卫生健康支出10.72万元、住房保障支出13.49万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年，一般公共预算基本支出207.96万元，其中：

　　人员经195.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。

　　公用经费12.8万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2021年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2020年预算无变化。

　　（二）公务接待费较2020年预算无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算无变化。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2021年，安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2021年，政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，机关运行经费财政拨款预算为0万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计45.38万元，其中，购买服务经费项目45.38万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件1： 攀枝花市西区年初政府采购预算编制说明2021年（二幼）.docx       2021年部门预算公开表（二幼）.xls

附件2：2021年部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表.xlsx

攀枝花市西区二幼

2021年3月8日