目录

　　一、主要职能及主要工作

　　二、机构设置情况

　　三、收支预算总体情况

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　十、名词解释

　　附表：

　　1.部门预算收支总表

　　2.财政拨款收支预算总表

　　3.一般公共预算支出预算表

　　4.一般公共预算基本支出预算表

　　5.一般公共预算项目支出预算表

　　6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　7.基金预算项目支出预算表

　　8.部门支出绩效评价表

　　9.部门预算项目支出绩效目标申报表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。

　　攀枝花市西区第一幼儿园是一所公立幼儿园，实行园长负责制。

　　（1）、全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

　　（2）、制定幼儿园一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。

　　（3）、建立幼儿园组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核幼儿园的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

　　（4）、领导幼儿园教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家《幼儿发展纲要》，帮助师生提高保教质量。

　　（5）、掌管幼儿园经济和设备设施,坚持勤俭办学、勤工俭学，努力改善幼儿园的工作、生活条件。

　　（6）、完善幼儿园管理体制,建立以园长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理园所环境，培养良好校风，抓好校务公开工作。

　　（7）、评价幼儿园工作,总结办学经验,改善幼儿园管理,提高办学效益。

　　（二）2020年重点工作任务。

　　新建西区第一幼儿园。

　　二、机构设置情况

　　西区一幼内设股室0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　三、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况。

　　2021年，收入预算266.5万元，其中：一般公共预算收入266.50万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况。

　　2021年，支出预算266.5万元，其中：基本支出220.12万元，占83%；项目支出46.38万元，占17%。

　　2021年单位预算安排支出主要用于基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。

　　基本支出，是用于保障基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。

　　项目支出，是用于保障解决公立幼儿园人员配置，为学生提供优质高效服务。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出：

　　1.教育支出217.66万元，主要用于在职事业人员的基本工资、津贴以及单位事业办公运行的办公费、差旅费、邮电费工会经费、福利费等；主要是完成全年人员工资支出保障单位正常运行的基本支出；

　　2.社会保障和就业支出20.83万元，主要用于离退休人员的住房补贴、奖金、福利及对家庭和个人补助支出以及主要是完成单位的人员养老保险缴费单位部分支出；

　　3.医疗卫生支出12.74万元，主要用于按照相关规定为行政人员缴纳医疗保险单位缴费的支出；

　　4.住房保障支出15.27万元，主要完成单位职工缴纳住房公积金单位部分的支出。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　2021年，财政拨款收支总预算266.5万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入266.5万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出217.66万元、社会保障和就业支出20.83万元、卫生健康支出12.74万元、住房保障支出15.27万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2021年，一般公共预算当年拨款266.5万元，比2020年预算数增加112.33万元，主要原因是增加了项目支出以及人员支出。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　教育支出217.66万元、社会保障和就业支出20.83万元、卫生健康支出12.74万元、住房保障支出15.27万元。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　2021年，一般公共预算基本支出220.12万元，其中：

　　人员经206.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金和社会保险缴费等支出。

　　公用经费13.18万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2021年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2020年预算无变化。

　　（二）公务接待费较2020年预算无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算无变化。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2021年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2021年，安排公务用车运行维护费0万元。

　　八、政府性基金预算支出情况说明

　　2021年，政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2021年，机关运行经费财政拨款预算为0万元。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2020年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（三）绩效目标设置情况

　　2021年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计49.38万元，其中，购买服务经费项目49.38万元。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　             攀枝花市西区年初政府采购预算编制说明2021年（一幼）.docx

                    2021年部门预算公开表（一幼）.xls

                    2021年部门（单位）预算项目支出绩效目标申报表.xls

 

　　                                                                                                                                                                            攀枝花市西区第一幼儿园

　　                                                                                                                                                                                    2021年3月8日