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公开时间：2020年11月7日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 “ 三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国 有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明      

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 1

附件 2

第五部分 附表

一、 收入支出决算总表

二、 收入 决算 表

三、 支出 决算 表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、 国有资本经营预算支出决算表

(注： 请部门根据实际注明页码 )

 

第一部分 部门概况

 

一、基 本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市西区第一幼儿园是一所公立幼儿园，实行园长负责制。

（1）、全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

（2）、制定幼儿园一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。

（3）、建立幼儿园组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核幼儿园的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

（4）、领导幼儿园教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家《幼儿发展纲要》，帮助师生提高保教质量。

（5）、掌管幼儿园经济和设备设施,坚持勤俭办学、勤工俭学，努力改善幼儿园的工作、生活条件。

（6）、完善幼儿园管理体制,建立以园长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理园所环境，培养良好校风，抓好校务公开工作。

（7）、评价幼儿园工作,总结办学经验,改善幼儿园管理,提高办学效益。

（二） 201 9年重点工作完成情况。

1、开展骨干教师教学技能评比暨“送教”、“赛课”活动

⑴ 、2019年春季学期，我园开展了骨干教师教学技能评比活动，“送教”以现场教学暨研讨的方式，将优质的教育教学资源进行了共享与辐射。

⑵ 、2019年秋季学期，参加市级教学技能竞赛，极大地促进了我园青年教师教育教学活动的设计与组织能力的提高。

2、开展系列特色主题教育活动

3、幼儿体操特色教学成果在国家级平台展示

2019年5月，我园幼儿体操队参加第27届“花都奥体杯”全国幼儿基本体操表演大会，首次在全国赛场上亮相即喜获幼儿组徒手操“金奖”！并获得“新苗团队奖”的殊荣！

4、幼儿文明礼仪教育科研课题完成区级层面结题

5、其他

⑴ 、接受市级“校园文化”专项督导检查。专家们对我园独具特色的文化建设及其成效给予了充分肯定，并在加强课程文化建设和工作的推进方面提出了建议进行了指导。

⑵ 、开通微信公众号，搭建教育教学宣传平台。为我园教育教学活动的对外展示和公众对我园的深入了解搭建了一个良好的平台。

⑶ 、教育教学基础设施不断更新增添了户外体育器材和桌面、墙面玩具，楼顶开辟了“野战部落”新的活动区域。为教师进一步开展教育教学活动创造了条件

二、 机 构设置

西区幼儿园 下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入 幼儿园 2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

1、 收 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计 411.95 万元。与2018年相比，收、支总计各增加 99.56 万元，增长 31.87 % 。主要变动原因是 增加了人员经费。

（图 1 ：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

 

 

2、 收 入决算情况说明

201 9年本年收入合计 347.99 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 286.65 万元，占 82.37 % ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 * 0 % ； 上级补助收入 0 万元，占 0 % ；事业收入 61.32 万元，占 17.62 % ；经营收入 0 万元，占 0 % ；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 % ；其他收入 0.02 万元，占 0.01 % 。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

3、 支 出决算情况说明

201 9年本年支出合计 411.92 万元，其中：基本支出 350.84 万元，占 85.17 % ；项目支出 61.08 万元，占 14.83 % ；上缴上级支出 0 万元，占 0 % ；经营支出 0 万元，占 0 % ；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 % 。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财 政拨款收入支出决算总体情况说明

201 9年财政拨款收、支总计 350.61 万元。与 201 8年相比，财政拨款收、支总计各增加 48.68 万元，增长 16.12 % 。主要变动原因是 增加了人员支出。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、 一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

201 9年一般公共预算财政拨款支出 350.61 万元，占本年支出合计的 100 % 。与 201 8年相比，一般公共预算财政拨款增加 110.39 万元，增长 45.95 % 。主要变动原因是 增加了人员支出及事业支出。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

201 9年一般公共预算财 政拨款支出 350.61 万元，主要用于以下方面 : 教育支出（类） 279.17 万元，占 79.62 % ； 社会保障和就业（类） 支出 29.33 万元，占 8.36 % ； 卫生健康支出 12.62 万元，占 3.6 % ；住房保障支出 29.49 万元，占 8.42 % 。

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为 350.61 ， 完成 预算 100 % 。其中：

1. 教育支出 （类） 普通教育 （款） 学前教育 （项） : 支出决算为 279.17 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数。

2. 社会就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项） : 支出决算为 29.33 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数。

3. 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗 （款） 事业单位医疗 （项） : 支出决算为 10.37 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数。

4. 卫生健康支出 （类） 行政事业单位医疗 （款） 公务员医疗补助 （项） : 支出决算为 2.27 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数。

5. 住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 住房公积金 （项） : 支出决算为 29.49 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数。

 

六 、 一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

201 9年一般公共预算财政拨款基本支出 289.53 万元，其中：

人员经费 286.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费 2.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、 “ 三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

201 9年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 % ，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

201 9年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 % ；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 % ；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 % 。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元， 完成预算 0 % 。 全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境） 0 人。因公出国（境）支出决算比 201 8年增加 / 减少 ** 万元，增长 / 下降 0 % 。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0 % 。 公务用车购置及运行维护费支出决算比 201 8年增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0 % 。主要原因是…

其中： 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。 截至 201 9年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆…

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于 … （具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元， 完成预算 0 % 。 公务接待费支出决算比 201 8年增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0 % 。主要原因是…其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次， 0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元 ，外事接待 0 批次， 0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待 … （具体项目）

 

八、 政府性基金预算支出决算情况说明

201 9年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

 

%1、 国有资本经营预算支出决算情况说明

201 9年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

 

十 、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

201 9年， 西区幼儿园 机关运行经费支出 0 万元，比 201 8年增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0 % （或与 201 8年决算数持平）。 主要原因是……

（二）政府采购支出情况

201 9年， 西区幼儿园 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于 … （具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 % ，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 % 。

（三）国有资产占有使用情况

截至 201 9年 12 月 31 日， 西区幼儿园 共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆…… 其他用车主要是用于……单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 1 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算项目都按照年初计划完成全部工作事项，并按相关要求撰写了对应的自查报告 。

1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“ 政府购买服务人员经费 ” 1 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表 。

（ 1 购买服务人员 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 61.81 万元，执行数为 61.81 万元，完成预算的100%。通过项目实施， 严格按照预算执行，保障学校工作正常开展和教育教学目标的完成， 预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出 。 发 现的主要问题： 预算编制细化程度不够。下一步改进措施：进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，尽量减少结转结余额度。学校需要进一步加强财务管理，严格财务审核，控制超支现象发生。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			政府购买服务人员经费
预算单位			西区幼儿园
预算执行情况(万元)	预算数:		61.81万元	执行数:	61.81万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障学校正常运行			保障学校正常运行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	数量指标	采用政府购买社会服务人员	共聘用6名人员
	项目完成指标	质量指标	质量指标	保障学校正常运行	保障学校正常运行
	项目完成指标	时效指标	时效指标	完成时间	2019年全年
	项目完成指标	成本指标	成本指标	购买服务经费	61.81万元
	满意度指标	调查对象满意度	调查对象满意度	被调查人员满意度	100%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《 市十二中学校 部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对 政策性教育资金中央补助（免学费） ”、“ 政策性教育资金中央补助（助学金） ”、“ 省级普通高中教育补助资金 ” 等 7个项目 开展了绩效评价，《 市十二中学校 项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

第%1部分 名 词解释

 

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8 、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。

24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《 201 9年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32. ……。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第 四部分 附件

附件1

 

市第十二中学校 部门 2019年部门 整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、 部门（单位）概况

（一）机构组成。

攀枝花市西区第一幼儿园是一所公立幼儿园，实行园长负责制 。

（%1） 机构职能。

（1）、全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

（2）、制定幼儿园一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。

（3）、建立幼儿园组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核幼儿园的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

（4）、领导幼儿园教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家《幼儿发展纲要》，帮助师生提高保教质量。

（5）、掌管幼儿园经济和设备设施,坚持勤俭办学、勤工俭学，努力改善幼儿园的工作、生活条件。

（6）、完善幼儿园管理体制,建立以园长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理园所环境，培养良好校风，抓好校务公开工作。

（7）、评价幼儿园工作,总结办学经验,改善幼儿园管理,提高办学效益 。

（三）人员概况。

截至2019年底，共有在职人员20人，其中：事业在职15人 。

（一）部门财政资金收入情况。

2019年年初财政预算收入 2 , 652 , 636 元，当年调增及调减后实际当年财政收入 3 , 479 , 905.73 元，主要是 增加 了 人员支出 部分。2019年全年预算收入 4 , 119 , 508.63 元，其中财政拨款 4 , 119 , 290.19 元，上年结转合计 639 , 602.9 元 ， 2019年财政预算支出 4 , 119 , 198.56 元， 无 财政拨款结转。  

（二）部门财政资金支出情况。

2019全年总支出 4 , 119 , 198.56 元，其中 教育 支出 3 , 404 , 744.64 元，占总支出的 75.05 %；单位基本养老保险缴费支出 293 , 290.72 元，占总支出的 7.79 %；行政事业单位医疗支出 126 , 231.2 元，占总支出的 5.4 %；住房公积金支出 294 , 932 .00 元，占总支出的8.3%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

西区幼儿园 严格按照财政局预算规定执行，并要求各用款部门按工作实际申报用款预算，并提供对应依据及绩效目标。预算编制严格在线录入，预算动态全程在区财政监控下进行；预算执行严格按照工作进度和工作流程进行有计划推进，要求执行进度与绩效挂钩，保证工作推进力度，且无违反财经纪律的问题发生。

（二）结果应用情况。

单位内部按照工作完成的目标计划和推进力度，在绩效目标考核中予以倾斜，评价结果和应用结果都及时反馈给各科室负责人。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年度 西区幼儿园 各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成各项目规定工作任务。提高预算编制的精确度，尽量减少结转结余额度。学校需要进一步加强财务管理，严格财务审核，控制超支现象发生 。

（二）存在问题。

主要体现在预算编制细化程度不够。  

（三）改进建议。

将进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，尽量减少结转结余额度。学校需要进一步加强财务管理，严格财务审核，控制超支现象发生 。

附件2

西区幼儿园 项目 2019年 绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

西区幼儿园 按照“厉行节约，反对浪费，花钱必问效”的原则，在年初预算时就建立了项目绩效目标自评表，年中按照财政下达金额和目标工作分配任务安排调整绩效目标。每季度按时间进度和工作量完成情况对重点项目进行督查和催办，使量化评价具有一定指导意义。（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效目标是完成2019年度项目下达资金支付工作，按预期完成各对应工作项目，达到正常保障业务运转的基本目标。

（二）绩效分析

1．市级项目完成情况

无 。

2.省级项目完成情况

无 。

3.其他需要说明的情况

无

三、存在主要问题

• 主要是预算编制细化程度不够。

四．下一步措施

严格控制各项支出，提高经费使用效率，保障业务目标的顺利完成，达到保稳定、保运转的工作目标。

第 五部分 附表

一、收 入支出决算总表

二、收 入决算表

三、 支 出决算表

四、 财 政拨款收入支出决算总表

五、 财 政拨款支出决算明细表

六、 一 般公共预算财政拨款支出决算表

七、 一 般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、 一 般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一 般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、 政 府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、 政 府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、 国 有资本经营预算支出决算表

四川省攀枝花市西区第一幼儿园（本级）.XLS