攀枝花市西区第一幼儿园

2017年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

攀枝花市西区第一幼儿园是一所公立幼儿园，实行园长负责制。

（1）、全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

（2）、制定幼儿园一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。

（3）、建立幼儿园组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核幼儿园的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

（4）、领导幼儿园教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家《幼儿发展纲要》，帮助师生提高保教质量。

（5）、掌管幼儿园经济和设备设施,坚持勤俭办学、勤工俭学，努力改善幼儿园的工作、生活条件。

（6）、完善幼儿园管理体制,建立以园长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理园所环境，培养良好校风，抓好校务公开工作。

（7）、评价幼儿园工作,总结办学经验,改善幼儿园管理,提高办学效益。

（二）2017年重点工作完成情况。

 1、开展骨干教师教学技能评比暨“送教”、“赛课”活动

（1）、2017年春季学期，我园开展了骨干教师教学技能评比活动，“送教”以现场教学暨研讨的方式，将优质的教育教学资源进行了共享与辐射。

（2）、2017年秋季学期，参加市级教学技能竞赛，极大地促进了我园青年教师教育教学活动的设计与组织能力的提高。

2、开展系列特色主题教育活动

3、幼儿体操特色教学成果在国家级平台展示

2017年5月，我园幼儿体操队参加第27届“花都奥体杯”全国幼儿基本体操表演大会，首次在全国赛场上亮相即喜获幼儿组徒手操“金奖”！并获得“新苗团队奖”的殊荣！

4、幼儿文明礼仪教育科研课题完成区级层面结题

5、其他

（1）、接受市级“校园文化”专项督导检查。专家们对我园独具特色的文化建设及其成效给予了充分肯定，并在加强课程文化建设和工作的推进方面提出了建议进行了指导。

（2）、开通微信公众号，搭建教育教学宣传平台。为我园教育教学活动的对外展示和公众对我园的深入了解搭建了一个良好的平台。

（3）、教育教学基础设施不断更新增添了户外体育器材和桌面、墙面玩具，楼顶开辟了“野战部落”新的活动区域。为教师进一步开展教育教学活动创造了条件。

二、部门概况

西区第一幼儿园下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年西区第一幼儿园本年收入合计210.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入174.16万元，占82.56%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入36.73万元，占17.41%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.03万元，占0.01%。

 

 

    2017年西区第一幼儿园本年支出合计210.88万元，其中：基本支出203.73万元，占97%；项目支出7.15万元，占3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2017年度财政拨款收、支总计174.16万元。与2016年相比，财政拨款收入增加15.51万元、支出增加16.43万元，增长10%。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出174.16万元，占本年支出合计的83%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加16.43万元，增长10%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出174.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出141.48万元，占81%；社会保障和就业支出19.58万元，占11%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出13.05万元，占8%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为141.48万元，完成预算99%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费是用事业收入支出。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为19.58万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）  住房公积金（项）:支出决算为13.06万元，完成预算96%，决算数小于预算数的主要原因是对住房公积金进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出166.95万元，其中：

人员经费165.78万元，主要包括：基本工资48.23万元、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资65.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.58万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费10.5万元、其他工资福利支出7.04万元、离休费、退休费1.78万元、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金0.57、住房公积金13.05万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费1.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费1.17万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出

2017年无支出。

2．公务用车购置及运行维护费支出

2017年无支出。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3．公务接待费支出

2017年无支出。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位属于事业单位，故无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2017年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，西区第一幼儿园共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

2017年未开展对一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

2017年未开展整体支出未开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
部门决策（25分）	目标任务（15分）	相关性（5分）
		明确性（5分）
		合理性（5分）
	预算编制（10分）	测算依据（5分）
		目标管理（5分）
综合管理（30分）	专项资金分配时限（2分）	省级财力专项预算分配时限（1分）
		中央专款分配合规率（1分）
	中期评估（2分）	执行中期评估（2分）
	绩效监控（5分）	预算执行进度监控（2分）
		绩效目标动态监控（3分）
	非税收入执收情况（2分）	非税收入征收情况（1分）
		非税收入上缴情况（1分）
	资产管理（6分）	资产管理信息化情况（2分）
		行政事业单位资产报告情况（2分）
		资产管理与预算管理相结合（2分）
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）
	信息公开（6分）	预算公开（2分）
		决算公开（2分）
		绩效信息公开（2分）
	绩效评价（5分）	绩效评价开展（2分）
		评价结果应用（3分）
部门绩效情况（45分）	履职成效（20分）	部门特性指标
	可持续发展能力（15分）	重点改革（重点工作）完成情况（5分）
		科技（制度、方法、机制等）创新（5分）
		人才培养（5分）
	满意度（10分）	协作部门满意度（3分）
		管理对象满意度（3分）
		社会公众满意度（4分）

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对下属单位未开展整体支出绩效评价，因为本部门没有下属单位。

2017年项目支出绩效评价得分表

 

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如保教费收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指主学前教育支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资和公用经费等。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于职工机关事业单位基本养老保险缴费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于职工住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年决算公开报表.xls

                                  

 

                                                                   攀枝花市西区第一幼儿园

                                                                                      2017年10月21日