攀枝花市西区第一幼儿园

2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

主要职责：1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。

2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。

4、合理组织幼儿一日生活游戏活动和丰富幼儿园其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。

5、充分利用幼儿园的各项资源，开展多种形式的活动、指导等服务，促进教育质量的不断提高。

6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资，发挥市示范性幼儿园的示范、辐射作用。

2018年重点工作任务：

创建四川省幼儿体育基地。

二、收支预算总体情况

2018年攀枝花市西区第一幼儿园收入预算总额为177.71万元，其中：当年财政拨款收入177.71万元。相应安排支出预算万元，其中：工资福利支出122.6万元，日常公用支出10.1万元，对个人及家庭补助支出2.2万元，项目支出1万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出176.71万元，是用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出1万元，是用于游戏材料采购专项经费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（五）、教育支出：135.84万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、日常公用经费。

（八）、社会保障和就业支出：19.87万元，主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和伤残抚恤支出。

（十）、医疗与计划生育支出：8.87万元，主要用于医疗保险。

（二十一）、保障性住房：13.19万元，主要用于用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、名词解释

1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

3、项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

西区一幼2018年部门预算.xls

攀枝花市西区第一幼儿园

2018年2月12日