目  录

　　第一部分  攀枝花市西区第二幼儿园概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  攀枝花市西区第二幼儿园2023年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  附表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出预算表

　　十三、部门预算项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　第一部分  攀枝花市西区第二幼儿园概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。

　　攀枝花市西区第二幼儿园是一所公立幼儿园，实行园长负责制。

　　1.全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

　　2.对3-6周岁幼儿实施保育和教育，促进幼儿体、智、德、美和谐发展。

　　3.根据上级教育部门的要求和本幼儿园的实际，制定幼儿园的发展规划、年度计划、教育教学、安全保健卫生等计划。

　　4.合理使用各项经费，有计划地搞好幼儿园建设。掌管幼儿园经济和设备设施,坚持勤俭办学、勤工俭学，努力改善幼儿园的工作、生活条件。

　　5.督促检查班组教学计划、教学大纲的贯彻实施，组织总结交流教学经验。

　　6.开展教研活动和课题研究，进行教育改革，推广新的幼儿教育训练方案、教材等科研成果，提高教育质量。

　　7.开展多项活动，有计划、有组织地培养提高教师的业务水平和教学能力。

　　8.负责教育教学、生活设施用品的订购、采购和计划供应工作。

　　9.负责幼儿的卫生保健、安全工作,预防传染病的发生。

　　10.保障幼儿一日三餐饮食的科学营养、合理安排。

　　11.建立家园联系制度，采取适当的形式与家长沟通，研究幼儿教育对策，实现家园共育。

　　（二）2023年重点工作任务。

　　（1）加强教师队伍管理。

　　建立健全各项规章制度，严格执行部门日常检查监督管理，通过四川省赵颖名师工作室胡荔工作站的成立，加强与实验幼儿园及市内其他幼儿园沟通联系，成立园内小工作室，为青年教师多提供外出学习、培训机会，切实提高教师教学科研水平，扩宽眼界、增长见识。

　　（2）扩大幼儿园大区域场所。

　　加大幼儿活动范围的投入力度，在大门处种植区里面增加“幼儿生态体验区”，将小鱼池、小菜园、小动物“搬进”幼儿园。后门扩宽联合原有沙池，打造幼儿戏水区。

　　（3）加快特色发展。

　　目前，我园幼儿健身操队正在积极训练当中，准备参加2023年举行的各级各类健身操比赛；幼儿趣味田径队将进行长期持续训练，幼儿园将投入支持力度，购买合适的幼儿运动器材，供幼儿训练及平时体能大循环使用；积极对接教练，打造足球名片，参加省市级各类比赛，争取取得好成绩。

　　二、机构设置情况

　　内设股室0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　第二部分  攀枝花市西区第二幼儿园

　　2023年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　按照综合预算的原则西区二幼所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。西区二幼2023年收支预算总数205.14万元,比2022年收支预算总数减少35.96万元，主要原因是减少了人员经费。

　　（一）收入预算情况。

　　2023年，收入预201.54万元，其中：一般公共预算收入201.54万元，占100%。

　　（二）支出预算情况。

　　2023年，支出预算201.54万元，其中：基本支出156.16万元，占77.48%；项目支出45.38万元，占22.52%。

　　西区二幼单位预算安排支出主要用于基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。

　　基本支出，是用于保障基本工资、津贴、奖金、社会保障费等支出。

　　项目支出，是用于保障解决公立幼儿园人员配置，为学生提供优质高效服务。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出：

　　1.教育支出165.28万元，主要用于在职事业人员的基本工资、津贴以及单位事业办公运行的办公费、差旅费、邮电费工会经费、福利费以及保障解决公立幼儿园人员配置的项目经费。

　　2.社会保障和就业支出15.12万元，主要用于完成单位职工养老保险缴费单位部分支出。

　　3.医疗卫生支出9.09万元，主要用于按照相关规定为单位职工缴纳医疗保险单位缴费的支出。

　　4.住房保障支出12.05万元，主要完成单位职工缴纳住房公积金单位部分的支出。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　2023年，财政拨款收支总预算201.54万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入201.54万元；支出包括：教育支出165.28万元、社会保障和就业支出15.12万元、医疗卫生支出9.09万元、住房保障支出12.05万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2023年，一般公共预算当年拨款201.54万元，比2022年预算数减少35.96万元，主要原因是人员经费减少。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　教育支出165.28万元，占82.01%；社会保障和就业支出15.12万元，占7.5%；医疗卫生支出9.09万元，占4.51%；住房保障支出12.05万元，占5.98%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

　　1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2023年预算数为165.28万元，主要用于在职事业人员的基本工资、津贴以及单位事业办公运行的办公费、差旅费、邮电费工会经费、福利费以及保障解决公立幼儿园人员配置的项目经费。

　　2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为15.12万元，主要用于完成单位职工养老保险缴费单位部分支出。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为8.21万元，主要用于按照相关规定为单位职工缴纳医疗保险单位缴费的支出。

　　4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为0.88万元，主要用于按照相关规定为单位职工缴纳医疗保险单位缴费的支出。

　　5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.05万元，主要用于完成单位职工缴纳住房公积金单位部分的支出。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年，一般公共预算基本支出156.16万元，其中：

　　人员经费143.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费。

　　公用经费12.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费等。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2023年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

　　（一）因公出国（境）经费较2022年预算无变化。

　　（二）公务接待费较2022年预算无变化。

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算无变化。

　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2023年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

　　2023年，安排公务用车运行维护费0万元。

　　六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

　　2023年，没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、国有资本经营预算情况说明

　　2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。

　　本部门属于事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

　　〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕

　　（二）政府采购情况。

　　2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截至2022年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）绩效目标设置情况。

　　2023年，开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算45.38万元。其中：运转类项目1个，涉及预算45.38万元。

　　第三部分  名词解释

　　1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

　　2.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支付。政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

　　6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　８.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　11.业务运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

　　第四部分  附表

       西区二幼2023年单位预算公开表.xlsx