目  录

 

第一部分  攀枝花市第十三中小学校单位概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分  攀枝花市十三中小学校单位2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

第一部分  攀枝花市第十三中小学校单位概况

 

一、主要职责

在区域范围内接收适龄儿童入学，对受教育者进行学籍管理完成初级义务教育，颁发相应学业证书。

二、2023年重点工作任务

1.全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

2.制定学校一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。

3.领导学校教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家“课程标准”，帮助师生提高教育质量。

4.掌管学校经济和设备设施,坚持勤俭办学、努力改善学校的工作、生活条件。

5.评价学校工作,总结办学经验,改善学校管理,提高办学效益。

6.深化教育改革，促使学校内涵发展

7.强化管理，改善办学条件，努力提高学校办学水平

8.全面推进素质教育，提高教育教学质量。

9.优化队伍建设，提高教师素质。

10.建立学校组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核学校的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

11.完善学校管理体制,建立以校长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理学校环境，培养良好校风，抓好校务公开工作。

 

第二部分  攀枝花市第十三中小学校

2023年部门预算情况说明

 

    一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市第十三中小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市第十三中小学校2023年收支预算总数559.38万元,比2022年收支预算总数增加17.66万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况。

2023年，收入预算559.38万元，其中：一般公共预算收入559.38万元，占100%；政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况。

2023年，支出预算559.38万元，其中：基本支出559.38万元，占100%；项目支出0万元。

攀枝花市第十三中小学校单位预算安排支出，主要用于教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.小学教育（20502）支出559.38万元，主要用于教育支出358.82万元；

2.社会保障和就业（20805）支出125.39万元，主要用于社保等支出；

3.医疗卫生支出（21011）35.27万元，主要用于医疗等支出；

4.住房保障支出39.90（22102）万元，主要用于住房保障支出；

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年，财政拨款收支总预算559.38万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入559.38万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出559.38万元、教育支出358.82万元、社会保障和就业支出万元125.39、住房保障支出39.90万元、卫生健康支出35.27万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年，一般公共预算当年拨款559.38万元，比2022年预算数增加17.66万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算拨款支出559.38万元，占100%；教育支出358.82万元，占64.1%；社会保障和就业支出125.39万元，占22.4%；医疗卫生支出35.27万元，占6.3%；住房保障支出39.90万元，占7.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（2050202）小学教育358.82万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、水电、办公、差旅、福利费及工会经费等。

2.社会保障和就业支出（2080502）事业单位离退休74.40万元，主要用于退休费支出（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出51.00万元，主要用于养老保险支出。

3.医疗卫生支出（2101102）事业单位医疗25.66万元，主要用于在职人员医疗保险费缴费，（2101199）其他行政事业单位医疗支出9.61万元，主要用于在职及退休医疗补助

4.住房保障支出（2210201）住房公积金39.90万元，主要用于在职人员公积金缴费

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年，一般公共预算基本支出万元559.38，其中：

人员经费540.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、养老保险、住房公积金。

公用经费19.15万元，主要包括：办公费、水电费、差旅费、水电、福利费、工会经费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平，主要原因是2022年及2023年无因公出国（境）经费。

（二）公务接待费与2022年预算持平，主要原因是2022年及2023年无因公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平，主要原因是2022年及2023年无因公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车运行维护费0万元。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

2023年，没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

 攀枝花市是第十三中小学校为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

 2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2022年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （四）绩效目标设置情况

     2023年，攀枝花市第十三中小学校无项目。

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

第四部分  附表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

13中小2023年预算公开表.xlsx