攀枝花市第十三中小学校

2018年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

主要职责：

（1）全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

（2）制定学校一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。

（3）建立学校组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核学校的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

（4）领导学校教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家“课程标准”，帮助师生提高教育质量。

（5）掌管学校经济和设备设施,坚持勤俭办学、勤工俭学，努力改善学校的工作、生活条件。

（6）完善学校管理体制,建立以校长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理学校环境，培养良好校风，抓好校务公开工作。

（7）评价学校工作,总结办学经验,改善学校管理,提高办学效益。

2018年重点工作任务：

1.深化教育改革，促使学校内涵发展

2.强化管理，改善办学条件，努力提高学校办学水平

3.全面推进素质教育，提高教育教学质量

4.优化队伍建设，提高教师素质

5.依法治教，实施素质教育，办人民满意教育

二、收支预算总体情况

2018年攀枝花市攀枝花市第十三中小学校收入预算总额为600.90万元，其中：当年财政拨款收入600.90万元。相应安排支出预算600.90万元，其中：工资福利支出542.52万元，日常公用支出12.09万元，对个人及家庭补助支46.29万元，项目支出0万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出600.90万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出600.90万元，是用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出0万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）社会保障和就业，主要用于机关事业单位基本养老保险、社保缴费和伤残抚恤支出。

（二）住房保障支出，用于机关单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

四、名词解释

1．收入预算

     （1）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

     （2）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

   2．支出预算

     （1）功能分类：按照政府收支分类科目的功能分类“类”级科目填列。

     （2）经济分类（支出用途）：按照支出用途分基本支出、项目支出、预留机动填列。

       ①基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

       ②项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

3.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

攀枝花市第十三中小2018年部门预算公开表格.xls