攀枝花市第十三中小学校

2021年部门预算编制的说明

 目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门支出绩效评价

1. < >1.全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

    

   2.制定学校一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。

   3.领导学校教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家“课程标准”，帮助师生提高教育质量。

   4.掌管学校经济和设备设施,坚持勤俭办学、努力改善学校的工作、生活条件。

   5.评价学校工作,总结办学经验,改善学校管理,提高办学效益。

   6.深化教育改革，促使学校内涵发展

   7.强化管理，改善办学条件，努力提高学校办学水平

   8.全面推进素质教育，提高教育教学质量。

   9.优化队伍建设，提高教师素质。

   二、机构设置情况

   1.建立学校组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核学校的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

   2.完善学校管理体制,建立以校长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理学校环境，培养良好校风，抓好校务公开工作。

   3.评价学校工作,总结办学经验,改善学校管理,提高办学效益。

   三、收支预算总体情况

   按照综合预算的原则，攀枝花市第十三中小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入548.63万元；支出包括：教育支出，社会保障和就业支出，医疗卫生和计划生育支出。

   （一）收入预算情况

   2021年收入预算548.63万元，其中：上年结转0万元

   （二）支出预算情况

   2021年支出预算548.63万元，其中：基本支出548.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%。其中基本支出行政运行0万元、教育支出359.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出44.04万元、事业单位医疗支出24.46万元，公务员医疗补助9.53万元，住房公积金41.72万元，退休支出69.4万元，项目支出0万元。

   四、财政拨款收支预算情况说明

   攀枝花市第十三中小学校2021年财政拨款收支总预算548.63万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入548.63万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出359.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出44.04万元、事业单位医疗支出24.46万元，公务员医疗补助9.53万元，住房公积金41.72万元，退休支出69.4万元，项目支出0万元。

   五、一般公共预算当年拨款情况说明

   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

   攀枝花市第十三中小学校2021年一般公共预算当年拨款548.63万元，比2020年预算数增加/减少1.16万元，主要原因是人员变化。

   （二）一般公共预算当年拨款结构情况

   一般公共服务支出548.63万元，其中：基本支出548.63万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出：教育支出359.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出44.04万元、事业单位医疗支出24.46万元，公务员医疗补助9.53万元，住房公积金41.72万元，退休支出69.4万元，项目支出0万元。

   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

   1.2050202小学教育：2021年预算数为359.48万元，其中：基本工资159.94万元、津补贴14.81万元、绩效159.65万元、社会保障缴费4.44万元、其他工资福利支出0万元。商品服务支出：办公费0.15万元、水费0.02万元、电费0.06万元、邮电费0万元、差旅费0.04万元、公务接待费0万元、工会经费4.85万元、福利费6.94万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出6.05万元，生活补贴2.54万元

   2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2021年预算数为44.04万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

   3.2101102事业单位医疗：2021年预算数为24.46万元，主要用于在职人员医疗缴费。

   4.2101103公务员医疗补助：2021年预算数为9.53万元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助。

   5.2210201住房公积金：2021年预算数为41.72万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

   6.2080502退休费：2021年预算数为69.4万元，用于退休人员费用

   六、一般公共预算基本支出情况说明

   攀枝花市第十三中小学校2021年一般公共预算基本支出548.63万元，其中：

   人员经费530.52万元，主要包括：社保、绩效工资、津贴补贴、基本工资、生活补助。

   公用经费18.11万元，主要包括：工会经费、差旅费、电费、水费、办公费、其他商品服务支出、福利费。

   七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

   攀枝花市第十三中小学校2021年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

   （一）因公出国（境）经费较2021年预算上升/下降0%。主要原因是无因公出国。

   （二）公务接待费较2020年预算上升/下降0%。主要原因是无公务接待。

   （三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算上升/下降0%。主要原因是无公务车。

   单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

   2021年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

   2021年安排公务用车运行维护费0万元。

   八、政府性基金预算支出情况说明

   2021年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

   九、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费

   2021年，攀枝花市第十三中小学校机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2020年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。包括：（具体项目和金额）。

   （二）国有资产占有使用情况

   截至2021年底，攀枝花市第十三中小学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三）绩效目标设置情况

   2021年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

   十、名词解释

   “三公”经费是指：因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车费。

    

   附件： 13中小2021四川省部门预算公开表.xls 附件2：2021年部门（13中小）预算项目支出绩效目标申报表.xlsx 13中小2021政府采购预算编报说明.docx

                              攀枝花市第十三中小学校

                                         2021年3月5日