攀枝花市第十三中小学校

2019年部门预算编制的说明

 目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门支出绩效评价

 

 

一、基本职能及主要工作

1.全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

2.制定学校一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。

3.领导学校教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家“课程标准”，帮助师生提高教育质量。

4.掌管学校经济和设备设施,坚持勤俭办学、努力改善学校的工作、生活条件。

5.评价学校工作,总结办学经验,改善学校管理,提高办学效益。

6.深化教育改革，促使学校内涵发展

7.强化管理，改善办学条件，努力提高学校办学水平

8.全面推进素质教育，提高教育教学质量。

9.优化队伍建设，提高教师素质。

二、机构设置情况

1.建立学校组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核学校的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

2.完善学校管理体制,建立以校长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理学校环境，培养良好校风，抓好校务公开工作。

3.评价学校工作,总结办学经验,改善学校管理,提高办学效益。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，攀枝花市第十三中小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入449.48万元；支出包括：教育支出，社会保障和就业支出，医疗卫生和计划生育支出。

（一）收入预算情况

2019年收入预算449.48万元，其中：上年结转0万元

（二）支出预算情况

2019年支出预算449.48万元，其中：基本支出449.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%。其中基本支出行政运行0万元、教育支出332.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出47.79万元、事业单位医疗支出17.92万元，公务员医疗补助9.44万元，住房公积金41.98万元，项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市第十三中小学校2019年财政拨款收支总预算449.48万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入449.48万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出332.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出47.79万元、事业单位医疗支出17.92万元，公务员医疗补助9.44万元，住房公积金41.98万元，项目支出0万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

攀枝花市第十三中小学校2019年一般公共预算当年拨款449.48万元，比2019年预算数增加/减少0.0422万元，主要原因是退休调出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出449.48万元，其中：基本支出449.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出：教育支出332.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出47.79万元、事业单位医疗支出17.92万元，公务员医疗补助9.44万元，住房公积金41.98万元，项目支出0万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.2050202小学教育：2019年预算数为332.35万元，其中：基本工资148.46万元、津补贴90.51万元、绩效75.02万元、社会保障缴费3.58万元、其他工资福利支出0万元。商品服务支出：办公费0.18万元、水费0.02万元、电费0.07万元、邮电费0万元、差旅费0.05万元、公务接待费0万元、工会经费2.87万元、福利费4.5万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、其他商品服务支出5.49万元。

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2019年预算数为47.79万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

3.2101102事业单位医疗：2019年预算数为17.92万元，主要用于在职人员医疗缴费。

4.2101103公务员医疗补助：2019年预算数为9.44万元，主要用于在职和退休人员公务员医疗补助。

5.2210201住房公积金：2019年预算数为41.98万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市第十三中小学校2019年一般公共预算基本支出449.48万元，其中：

人员经费436.3万元，主要包括：社保、绩效工资、津贴补贴、基本工资、生活补助。

公用经费13.18万元，主要包括：工会经费、差旅费、电费、水费、办公费、其他商品服务支出、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市第十三中小学校2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2019年预算上升/下降0%。主要原因是无因公出国。

（二）公务接待费较2019年预算上升/下降0%。主要原因是无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算上升/下降0%。主要原因是无公务车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，攀枝花市第十三中小学校机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。包括：（具体项目和金额）。

（二）国有资产占有使用情况

截至2019年底，攀枝花市第十三中小学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。**费0万元、**费0万元、**费0万元。

十、名词解释

“三公”经费是指：因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车费。

 

 

 

 

 

                           攀枝花市第十三中小学校

                                      2019年2月27日

附件： 13中小2019四川省部门预算参考样表.xls 13中小2019政府采购预算编报说明.docx