2017年市十三中小学校单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)主要职责
以邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观为指导,全面贯彻落实区委、区政府各项决策部署。
根据《预算法》及《关于编制2017年区级部门预算的通知》、《2017年区级部门预算编制方法和口径》的有关规定,并结合本部门实际财务收支状况编制。
1、依法理财的原则。依照公开、公正、透明的要求,进一步规范预算编制、执行和监督行为。符合国家法律法规,体现国家和我区有关真传方针。
2、真实可靠的原则。部门预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则,力求做到各项数据真实准确。
3、完整统一原则。要涵盖主管部门及所属预算单位的所有预算内外收支,实行一个主管预算部门一本预算。
4、收支平衡的原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定,坚持量力而行、统筹兼顾,严格控制一般性支出。
(二)2017年重点工作任务
1、扎实做好预算编制基础工作
2、客观编制基本支出预算
3、科学编制项目支出预算
二、预算单位基本情况
截止2016年10月统计,我部门基本情况如下:事业人员编制 45 人,实有 43 人(含事业工勤人员)。
离退休人员 80 人,其中:离休 0 人,退休 80 人。
三、收支预算总体情况
2017年部门预算总收入 624万元,其中:财政拨款 624万元。相应安排支出预算 624 万元,其中:社会保障和就业 40万元,住房保障支出 46万元。
四、支出预算安排情况
预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。
基本支出624万元,是用于本校正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。无项目支出。按支出功能分类主要用于以下方面:
(1)工资福利支出
其中:基本工资1597140.00元,津贴补贴498584.00元,绩效工资1779773.00元,社会保障缴费 403610.00元,养老保险缴费708993.00元,住房公积金 462420.00 元。
(2)日常公用经费支出
其中:办公费78240.00 元,水费9780.00元,电费29340.00元,差旅费19560.00元,公务接待费1700.00元,工会经费42540.00元,福利费23957.00元,党建经费26000.00元,福利费56470.00元,其他公用经费26680.00元,离退休公用支出32000.00元,党建经费809.00元。
(3)对个人和家庭补助支出
其中:退休费421667.00元,遗属生活补助16362.00元。
攀枝花市第十三中小学校
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