2017年攀枝花市第三十一中小学校部门

预算说明

2017年部门预算经区人大常委会十一届第二次会议审议通过，按照《中华人民共和国预算法》要求，现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

1、依法理财的原则。依照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。符合国家法律法规，体现国家和我区有关真传方针。

2、真实可靠的原则。部门预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则，力求做到各项数据真实准确。

3、完整统一原则。要涵盖主管部门及所属预算单位的所有预算内外收支，实行一个主管预算部门一本预算。

4、收支平衡的原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

2017年重点工作任务

1、抓好“两个基本点”。即“生源稳控”和“质量提升”。通过多种途径做好小学六年级生源严重流失的控制工作，在学生总数逐年减少的情况下进一步做好教育教学质量的提升工作。

2、落实“三项改革”。一是落实“练动主线”课堂教学改革模式、完善学校课堂教改的小模式；二是积极探索并推进集团化办学，适应集团化督导；三是完善“奖励性绩效工资”、“教师空岗竞聘”、“骨干教师学科带头人”等实施方案。

3、建设“五大校园”。建设好“平安校园、动漫校园、书香校园、智慧校园、美丽校园”，深入推进学校内涵特色发展，形成德育、智育、体育、美育、传统文化教育系列，建成“温馨育人的花园式学校”。

4、推进“七个一工程”。“一厅（笨鸟漫画陈列厅）一吧（教职工书吧）一馆（校史荣誉馆）三室（一个动漫创作室、二个舞蹈室）一舍（学生宿舍）一中心（文学艺术教育交流中心）”。

二、收支预算总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年攀枝花市三十一中小收入预算为3096.65万元，其中：当年财政拨款收入3096.65万元。相应安排支出预算3096.65万元，其中：人员支出 2614.21万元，公用支出236.33万元，对个人及家庭支出 246.11万元。

三、支出预算安排情况

2017年度预算安排主要用于保障该部门正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出、用于日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出、是用于完成特定的工作任务，和专项业务工作的经费支出和项目费用。

按支出功能分类主要用于以下方面：

(一)、2050203初中教育2496.34万元。

(二)、2210201住房公积金245.04万元。

(三)、2080505机关事业单位基本养老保险缴费355.27万元。

攀枝花市第三十一中小学校2017年预算说明表.xlsx