四川省攀枝花市第三十六中小学校

2016年部门决算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，坚持社会主义办学方向。

2、制定学校一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。

3、建立学校组织机构,选任各层次的干部,聘任、调配、考核学校的教职员工，提高其政治、业务素质和工作能力，调动其积极性。

4、领导学校教育教学工作,坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家“课程标准”，帮助师生提高教育质量。

5、掌管学校经济和设备设施,坚持勤俭办学、勤工俭学，努力改善学校的工作、生活条件。

6、完善学校管理体制,建立以校长责任制、岗位责任制为主的规章制度，治理学校环境，培养良好校风，抓好校务公开工作。

7、评价学校工作,总结办学经验,改善学校管理,提高办学效益。

（二）2016年重点工作完成情况。

1、加强队伍建设，打造一流的师资队伍及一流的管理水平。

我校积极推进校级领导班子、中层干部、班主任、学科组、科任教师、新进教师的队伍建设工作，努力打造一支一流的师资队伍及一流的管理团队。本年度，我校市级立项课题2个，区级申报课改专项课题1个，微型课题申报4个，一个区级综合课题和9个微型课题结题，有三项教学成果获奖；有1个省级在研子课题；有九个在研区级微型课题。教师论文、教案、作品等评比共计126人次获得国家、省、市、区级奖项，其中谢和敏老师撰写的论文《探究小学音乐欣赏课教学》荣获省部级一等奖；黄艳老师的论文《肢体语言在中学英语教学中的运用》、教案《Unit9 I like music that I can dance to》双双荣获国家级一等奖；黄君老师在省优质课大赛中获二等奖、青年教师李艳在市数学优质课大赛中获一等奖，田竹韵、何家晓、唐红、唐莉等老师在区优质课大赛中获三等奖等。

2、积极开展德育活动，促进学生健康成长。

教育为本，德育为先，我校坚持德育为首的原则，狠抓德育常规和学生行为习惯的养成教育，一年来，以“知礼仪、行孝道”、“行为习惯养成教育”、“法制教育”、“学生社会实践活动”等为契机，以学校教育为主导，培养合格学生；以家庭教育为基础，养成良好品德；以社会教育为依托，促进学生全面发展，取得了明显的效果，社会反响强烈。

3、教学工作成绩斐然。

“教育为本，质量为魂”，教育质量是学校立校之本。为了提高教育教学质量，我校采取了以下措施，：一是继续实行了教学质量年级主任和学科组长负责制；二是继续实施课堂巡查制度；三是全力实施了“一七七练动主线课堂教学”模式，依托课改，高效课堂出质量，在2016学年度春季学期举行的市区调研检测中，我校区各个年级、各个学科勇夺名次，成绩突出：五年级参加市检测，语文全区第二，数学全区第三；六年级参加区检测，语文全区第三，数学全区第一；七年级参加市检测，综合评估值(RSR)全市前五，全区前30名占16人，前50名占31人，前80名占45人，前100名占57人，前150名占81人，前180名占98人，前200名占102人；八年级参加区检测， 综合评估值(RSR)夺得全区第一名，全区前10名占4人，前100名占46人，前180名占76人。我们认真落实质量是校区生命线的重要思想，完成了校区三年规划中2016年教育教学质量目标，提升了办学的社会影响力。

4、启动实施了校园文化建设。

一是开展了楼宇命名、楼道文化建设、班级文化建设、办公室文化建设等以环境和活动为载体的表层文化建设；二是加强校园绿化，美化校园工作，净化了育人环境，一年来，学校在政府投入一百七十余万元绿化资金基础上，学校投入一万多元栽种了无爪金龙花，强化环境育人工作，并在2016年度评为市级“花园单位”。

5、加强后勤保障、卫生、安全、稳定工作。

2016年，我校新增400余名学生，住校学生人数、班级教室增加，课桌椅、电子白板等的需求也随之增加。我校购置了学生铁床200套。新增电子拍板7个，食堂进行了“明厨亮灶设”建设，补充完善监控设备、空调、消毒柜等，投入资金18.5万元，完成了既定目标，并在2016年度评为“市级卫生单位”；安全维稳工作效果良好，在2016年度评为“四川省安全社区示范学校”。

6、特色创建，效果良好。

我校积极推进、重点打造以“学生书法”、“学生科技创新”、“机器人”等三大特色项目的创建工作，努力培养全面发展、富有创新精神的学生，走特色兴校之路。校区“翰墨一香”少年书苑是西区学校仅有的一个学生书法培训基地，开办两年来培养了不少小小书画家。据不完全统计，一年来，学员参加四川省第十二届艺术人才大赛书法类比赛、西区2015年校园艺术节书法作品展、西区第三届中小学生书法比赛等共计61人次夺得大奖，其中不乏省级一、二等奖。少年科学苑是全西区，乃至全市仅有的一个学生科技创新辅导站，辅导学生参加攀枝花市首届航模比赛获单项一等奖2项、二等奖2项、三等奖3项，获团体第一名、团体第二名各一项；学生完成的《能实现车陷自救的轮毂设计》获国家实用新型专利；学生科技创新获省级二等奖、三等奖各一项，获市级一、二、三奖各一项等等。2016年4月29日，第14届四川省青少年机器人创新实践活动在内江天立国际学校闭幕，校区代表队荣获综合技能初中组二等奖。

 

二、部门概况

我校是西区财政全额拨款的1个事业单位，属一级预算单位，无下属二级决算单位。经区编办审核编制为143人，实有事业在职人员119人，退休2人。

三、收支决算总体情况

2016年攀枝花市第三十六中小学校本年收入合计1271.81万元，其中：财政拨款收入1270.27万元，占99.88%；事业收入1.4万元，占0.11%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.15万元，占0.01%。

2016年攀枝花市第三十六中小学校本年支出合计1255.63万元，其中：基本支出1245.73万元，占99.21%；项目支出9.90万元，占0.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（饼状图）

 

四、财政拨款收支决算情况

攀枝花市第三十六中小学校2016年度财政拨款收支总决算1272.32万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加427.45万元，增长50.59%。（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

攀枝花市第三十六中小学校2016年度一般公共预算财政拨款支出1254.20万元，占本年支出合计的99.89%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加524.40万元，增长71.86%。（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

攀枝花市第三十六中小学校2016年一般公共预算财政拨款支出1254.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1016.26万元，占81.03%；社会保障和就业支出138.31万元，占11.03%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出99.64万元，占7.94%。（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务：无

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2016年决算数为350万元，完成预算100%。

教育支出（类）普通教育（款）初学教育（项）:2016年决算数为657.76万元，完成预算100%。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:2016年决算数为8.5万元，完成预算100%。

3.科学技术：无

4.文化体育与传媒：无　　

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2016年决算数为138.31万元元，完成预算100%。
　　6.医疗卫生与计划生育：无

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年决算数为99.64万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

攀枝花市第三十六中小学校2016年一般公共预算财政拨款基本支出1245.71万元，其中：

人员经费1135.49万元，主要包括：

基本工资：321.79万元

津贴补贴：315.58万元

绩效工资：181.31万元

机关事业单位基本养老保险缴费：138.31万元

退休费：0.05万元

住房公积金：99.64万元

其他对个人和家庭的补助支出：5.54万元
　　公用经费110.22万元，主要包括：

办公费：18.86万元

印刷费：0.22万元

水费：10.30万元

电费：11.12万元

邮电费2.88万元

物业管理费2.88万元

差旅费：6.11万元

维修（护）费：3.32万元

培训费：9.97万元

公务接待费0.09万元

专业材料费：1.01万元

劳务费：4.59万元

工会经费8.12万元

福利费：2.78万元

其他商品和服务支出：18.8万元

其他资本性支出：9.17万元

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

攀枝花市第三十六中小学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.09万元，完成预算90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算90%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待减少。

攀枝花市第三十六中小学校2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0.04万元，下降30.77%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降30.77%。主要原因公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。

1.因公出国（境）经费

无

2.公务用车购置及运行维护费

无

3.公务接待费

2016年公务接待费0.09万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，12人，共计支出0.09万元，用于市级安全检查，餐费0.09万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

无

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效情况

无

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:反应各部门举办小学教育的支出。

教育支出（类）普通教育（款）初学教育（项）: 反应各部门举办初中教育的支出。

教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）:反映教育附加费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指行政事业单位基本养老保险缴费支出，

9.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。