攀枝花市第三十六中小学校2015年部门决算

编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

1、      基本职能及主要工作

基本职能：

（1）全面贯彻党和国家教育方针，认真学习有关法律法规和政策，全面完成教育教学任务。

（2）制定学校一定时期内的发展目标和学年计划,组织实施、检查、总结。

（3）建立学校组织机构、完善学校管理体制,建立以校长责任制、岗位责任制为主的规章制度。

（4）加强学校教育教学工作,围绕“人人发展 和谐共进”办学理念，坚持教书育人、管理育人、服务育人方针，严格执行国家“课程标准”，帮助师生提高教育质量。

（5）依靠学校内部的力量，挖掘内部的潜力，建立内部发展机制，提高学校内部效率和质量来推动学校发展。

2015年重点工作完成情况

2015年是我校发展的起步年，学校进一步建立健全符合校区实际、具有科学性和可行性的系列规章制度，完善激励机制、制约机制、保障机制和考核机制，进一步优化学校管理，推进了学校可持续发展；加强教师队伍建设，注重教师业务培训或专业发展，进行了专题培训或专题讲座和教材培训；进行了新教师岗位和业务培训，大力开展“师徒结队活动”，组织教师大力开展高效课堂课改示范课、师傅示范课、徒弟汇报课、优课、学科组课改研讨课等多种形式的高效课堂探索改革，效果很好；坚持以质量求生存，建立、健全了教育教学质量评价体系，全力实施“一七七练动主线课堂教学”模式，实行教育质量年级主任和学科组长负责制，教育教学质量大幅度提高，中小学教育教学成绩斐然，进入全市第一方阵行列；坚持德育为首原则，狠抓德育常规和学生行为习惯的养成教育，“行为规范教育月活动”、“新生入学教育活动”、“知礼仪，行孝道大型教育活动”、法制教育、安全教育等系列教育活动为载体，积极引导中小学生培养良好的道德品质和遵纪守法的意识，养成良好的行为习惯，树立爱国主义、集体主义思想，形成良好的个性心理品质，效果良好，一年来，校区未发生一起安全事故，，一个校风好、学风浓、校貌新的局面业已形成。努力发展艺体特色教育，组织开展了首届学生田径运动会、首届校园文化艺术节暨纪念“一.二九”大型文艺汇演等，重点打造特色项目，书法、艺术教育取得较好成绩，校区“翰墨一香”少年书苑是西区学校仅有的一个学生书法培训基地，开办一年来培养了不少小小书画家。后勤管理进一步规范，后勤社会化服务管理成效显著，为教育教学的顺利开展保驾护航，为学校的可持续发展奠定了良好的基础。

二、部门概况

攀枝花市第三十六中小学校是西区财政全额拨款的1个事业单位，属一级预算单位，无下属二级决算单位。经区编办审核编制为143名，2015年实有教职工88名，退休教师1名。学校下设9个部门：

办公室：负责处理学校日常行政事务，在学校行政、党务工作中发挥上下沟通、左右联络、综合协调的作用；

德育处：积极开展学生的思想教育工作，提高学生的思想素质。认真贯彻《德育大纲》、《学生日常行为规范》以及学校的各项规章制度。全面落实养成教育、书香教育、感恩教育、安全教育等活动。

教务处：根据上级要求，结合学校实际情况，拟定全校教学工作计划，总结教学经验，制定教学规章制度；编印学校校历、课程表、作息时间表以及各科教学用表，负责全校教材的订购和全校课程安排工作。

教研室：组织领导各教研组工作。检查督促各教研组的教研活动，促进全校形成理论联系实际、实事求是、勤奋好学、勇于创新、善于总结的教科研风气，提高教师的教科研理论水平与实际工作能力。

总务处：负责学校后勤服务和保障工作及对学校各部门年级财物管理工作进行指导、监督、协调和评估。

团委：根据党总支和上级团委的工作计划和要求，结合青少年的特点和学校的实际，制定全校团队的工作要点，开展系列教育活动。

小学年级组：负责小学教师、学科组长、班主任聘任工作，年级教师年度考核工作。

初一年级组：负责初一年级教师、学科组长、班主任聘任工作，年级教师年度考核工作。

初二年级组：负责初二年级教师、学科组长、班主任聘任工作，年级教师年度考核工作。

三、收支决算总体情况

2015年攀枝花市第三十六中小学校收入决算总额为844.87万元，其中：当年财政拨款收入843.6万元（政府性基金预算财政拨款113.37万元），事业收入1.2万元，其他收入0.07万元，比上年143.59万元增加701.28万元，增加488.39%；主要是在职人员增加及财政预算贷款利息所致。

2015年攀枝花市第三十六中小学校支出决算总额为844.87万元，其中：教育支出649.55万元，城乡社区支出113.37万元，住房保障支出81.45万元，年末结转和结余0.50万元（其中年末财政拨款结转0.43万元）。

四、财政拨款支出决算情况

攀枝花市第三十六中小学校财政拨款支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担九年义务教育事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障攀枝花市第三十六中小学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障攀枝花市第三十六中小学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共预算财政拨款支出

1、基本支出

⑴教育支出649.55万元。主要用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

⑵住房保障支出81.45万元。主要用于缴纳职工公积金单位部分。

2、项目支出5万元。专项资金用于学校教学楼窗帘的安装。

（二）政府性基金预算财政拨款支出113.37万元，主要用于银行贷款利息支付。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）因公出国（境）经费

2015年无因公出国（境）费。

（二）公务接待费

2015年公务接待费0.13万元， 主要用于上级检查。2014年无公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

2015年无公务用车购置及运行维护费。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

2015年无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

攀枝花市第三十六中小学校国有资产教学楼、操场等都用于正常教学使用，未用于出租出借等其他用途。

 攀枝花市第三十六中小学校2015年度部门决算公开表.xls