附件2:
2016年攀枝花市西区第三十六中小学校预算说明
2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过,按照《预算法》要求,现将我单位2016年部门预算说明如下:
一、 部门主要职责
承担小学教育、初中教育的九年一贯制学校。
二、部门预算单位基本情况
截止2015年10月统计,我部门基本情况如下:事业人员编制 143人,实有 86人(含事业工勤人员)。
离退休人员 1人,其中:离休 0 人,退休 1人。
编内聘用人员编制 0人,实有 0 人。
车辆编制 0辆,实有 0 辆。
三、部门主要工作任务
实施九年义务教育,促进基础教育发展,实施小学初中学历教育,促进学生全面和谐发展、相关社会服务。
2016年重点工作:加强教师队伍建设,抓好师德师风建设;重视德育教育管理,强化学生行为规范及文明礼仪;注重安全知识的教育培训,严格安全过程管理,提高师生的安全意识,杜绝安全责任事故;健全、完善学校各项管理制度,使学校管理逐步走向制度化、规范化;强化教学管理,规范教师教学行为,培养学生主动学生的能力,有效提高教育教学质量。
四、预算收支总体情况
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 36中小收入预算为1067.99万元,其中:当年财政拨款收入1067.99万元。相应安排支出预算1067.99万元,其中:人员支出897.40万元,公用支出82.62万元,对个人及家庭支出87.97万元,项目支出 万元。
? 五、公共财政预算拨款支出情况
2016年度公共预算财政拨款支出1067.99万元,主要支出项目包括:
(一)事业人员基本工资897.40万元。
(二)行政事业人员社会保障缴费71.57万元。
(三)行政事业人员养老保险缴费 135.26万元。
(四)住房公积金87.97万元。
(五)人员公用经费5.36万元。
(六)公务接待费0.1万元。
(七)差旅费6.93万元。
(七)工会会费8.12万元。
(八)办公费27.71万元。
(九)基本公用支出34.41万元。
攀枝花市第三十六中小学校
2016年2月17日
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