攀枝花市第三十二中小学校

2019年部门预算编制说明

目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

10、政府性基金支出预算表

11、政府性基金“三公”经费支出预算表

12、国有资本经营预算支出预算表

13、部门支出绩效评价

攀枝花市第三十二中小学校

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责：

主要职责：认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）2019年重点工作任务：

2019年重点工作任务：根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。完成实施小学义务教育，促进基础教育发展。 小学学历教育及相关社会服务工作。

二、机构设置情况

学校内设部门7个，分别为：办公室、安全办公室、教导处（分中、小学）、技装中心、教科室、德育处（分中、小学）、后勤。

三、收支预算总体情况

2019年攀枝花市第三十二中小学校收入预算总额为1068.30万元，(其中：当年财政拨款收入1068.30万元)，相应安排支出预算1068.30万元，其中：工资福利支出933.98万元，日常公用支出25.43万元，对个人及家庭补助支出108.90万元，项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019年财政拨款收支总预算1068.30万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1068.30万元，支出包括：一般公共服务支出796.64万元、社会保障支出182.73万元、住房保障支出88.93万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年一般公共预算当年拨款1068.30万元，比2018年预算数减少325.98万元，主要原因是在职人员调转、退休、辞职。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1068.30万元，其中：基本支出1068.30万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

 2019年预算数为1068.30万元，其中工资福利支出：基本工资555.06万元、绩效184.19万元、社会保障缴费111.0万元、其他社会福利支出71.72万元，其他工资福利支出12万元。商品服务支出：办公费0.82万元、水费0.10万元、电费0.31万元、差旅费0.20万元、工会经费3.81万元、福利费8.06万元、其他商品服务支出12.13万元。对个人和家庭的补助：离休费18.35万元、退休费0.81万元、住房公积金88.93万元、遗属补助0.81万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出1068.30万元，其中：

人员经费1042.87万元，主要包括：工资福利和对个人和家庭的补助。

公用经费25.43万元，主要包括：商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

八、其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况

截至2018年底，单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

九、名词解释

国有资产占有使用情况：截止2018年底，单位共有车辆0辆。单价50万以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），单价200万以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

1、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

2、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

 3、对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

4、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

                     攀枝花市第三十二中小学校

                       2019年3月4日

2019攀枝花市西区年初政府采购预算编制说明 模板.docx

攀枝花市第三十二中小学校2019年部门预算公开表.xls