攀枝花市第三十二中小学校

2018年部门预算编制的说明

     一、基本职能及主要工作

主要职责：认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

2018年重点工作任务：根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。完成实施小学义务教育，促进基础教育发展。 小学学历教育及相关社会服务工作。

二、收支预算总体情况

2018年攀枝花市第三十二中小学校收入预算总额为1394.28万元，(其中：当年财政拨款收入1394.28万元)，同比下降5.4%，下降的主要原因在职人员调转、退休、辞职。相应安排支出预算1394.28万元，其中：工资福利支出1231.62万元，日常公用支出29.32万元，对个人及家庭补助支出133.33万元，项目支出0万元。

三、支出预算安排情况

预算安排支出1394.28万元，（其中，安排政府采购0万元）主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出1394.28万元，是用于本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出0万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）初中教育（2050203）：1055.13万元。

（二）机关事业单位基本养老保险(2080505)：159.26万元。

（三）事业单位医疗（2101102）：59.72万元。

（四）公务员医疗补助（2101103）: 22.64万元。

（五）住房公积金(2210201):97.53万元。

（六）国有资产占有使用情况：截止2018年底，单位共有车辆0辆。单价50万以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套），单价200万以上大型设备0台（套）。

四、名词解释

1、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

2、工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。

 3、对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。

4、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

                                                   攀枝花市第三十二中小学校

                                                        2018年2月12日

 附件：攀枝花市第三十二中小学校2018年部门预算公开表.xls