附件2：

2016年中共攀枝花市西区攀枝花市第2016年度部门预算（市三十二中小学校）.doc.xls三十二中小学校预算说明

2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

以邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实区委、区政府各项决策部署。根据《预算法》及《关于编制2016年区级部门预算的通知》、《2016年区级部门预算编制方法和口径》的有关规定，并结合本部门实际财务收支状况编制。

1、依法理财的原则。依照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。符合国家法律法规，体现国家和我区有关真传方针。

2、真实可靠的原则。部门预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则，力求做到各项数据真实准确。

3、完整统一原则。要涵盖主管部门及所属预算单位的所有预算内外收支，实行一个主管预算部门一本预算。

4、收支平衡的原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

二、部门预算单位基本情况

截止2015年12月统计，我部门基本情况如下：事业人员编制 130 人，实有 116人（含事业工勤人员）。

离退休人员 189人，其中：离休 3 人，退休 186人。

编内聘用人员编制 3 人，实有 3 人。

车辆编制 1 辆，实有 1辆。

三、部门主要工作任务

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四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 市三十二中小收入预算为 1539.60万元，其中：当年财政拨款收入1539.60万元。相应安排支出预算1539.60万元，其中：人员支出 1278.97万元，公用支出 151.67万元，对个人及家庭支出108.96万元，项目支出 万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出 1539.60万元，主要支出项目包括：

(二)事业人员基本工资1002.35万元。

(三)临聘人员工资9.3万元。

(四)行政事业人员社会保障缴费267.32万元。

(五)离休费27.69万元。 

(六)住房公积金122.86万元。

(七)人员公用经费150.77万元。

(八)公务用车运行及维护费 0.9万元。

（九）遗属补贴 1.12万元。

附件：1.攀枝花市西区攀枝花市第三十二中小学校收支预算总表模板

2.部门公共财政拨款项目支出预算表模板

攀枝花市第三十二中小学校

2016年2月25日