攀枝花市第三十八中小学校2023年单位预算公开编报说明

攀枝花市第三十八中小学校

攀枝花市第三十八中小学校2023年单位预算公开编报说明

发布时间：2023-03-14 阅读次数：来源：攀枝花市第三十八中小学校

第一部分攀枝花市第三十八中小学校概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分攀枝花市第三十八中小学校2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分攀枝花市第三十八中小学校概况

一、主要职责

实施中小学九年制义务教育，促进基础教育发展及相关社会服务。教师用“疑、导、探、练”、“1+1”课改模式教学；促进学校教学质量大幅度提升；传承太极文化；指导学生科技创新，成为科技创新教育的明星学校。学校将建成区内有地位，市内有影响，办学有特色，社会有声誉的一所名校。

二、2023年重点工作任务

1、加强队伍建设，不断提高管理干部的政策水平，管理能力，创建特色学校，创建学校课改模式，提高全体教师师德素质和教育教学业务水平，努力造就一支师德高尚、砺志创业，追求卓越的高素质专业化教师队伍。

2、探索德育科研，树立德育科研意识，教育学生诚实做人、善于学习、不怕挫折、乐观向上，使学生思想道德素质合格率达到100%，优良率接近86%，学生违法犯罪率为0。

3、探索并践行“疑、导、探、练”、“1+1”课改模式教学；创建高效课堂，营造民主和谐的课堂教学氛围，力争有新的市、区级科研课题，教学质量稳中有升，达到西区同等学校最高水平。

4、加强学校校园绿化、美化工作，维护学校设备设施，为学校师生员工提供后勤服务和安全保障。不断完善学校后勤管理制度，加强学校安全、校产、财务管理等工作。

5、开齐、开足、开好艺体课程，认真落实大课间活动，确保学生每天1小时体育锻炼，开展好太极文化的传承、科技创新等活动，加强特长学生的培养。

6、通过推进依法治校，增强全体师生的法治意识，保证国家教育方针的贯彻落实，保证学校正确的办学方向，树立教育科研意识，深化教育教学改革，创建良好的法治环境，推动依法治校水平的整体提高。

第二部分攀枝花市第三十八中小学校

2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，市三十八中小所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市三十八中小2023年收支预算总数1204.28万元,比2022年收支预算总数减少110.57万元，减少的主要原因是人员调动、退休等导致预算减少。

（一）收入预算情况。

2023年，收入预算1204.28万元，其中：一般公共预算收入1204.28万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

2023年，支出预算1204.28万元，其中：基本支出1204.28万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

攀枝花市第三十八中小学校单位预算安排支出，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和日常公用支出等基本支出。

基本支出，用于保障工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和日常公用支出。

项目支出，2023年没有安排。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.教育支出（20502）766.87万元，主要用于保障中小学教职工工资福利支出和各项公用经费支出；

2.社会保障和就业支出（20805）278.74万元，主要用于保障事业人员基本养老保险缴费支出和离、退休人员工资福利；

3.卫生健康支出（21011）74.44万元，主要用于基本医疗保险及公务员医疗费补助支出；

4.住房保障支出（22102）84.23万元，主要用于公积金单位部分支出；

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年，财政拨款收支总预算1204.28万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1204.28万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出766.87万元、社会保障和就业支出278.74万元、卫生健康支出74.44万元、住房保障支出84.23万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年，一般公共预算当年拨款1204.28万元，比2022年预算数减少110.57万元，主要原因是人员调动、退休等导致预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元、教育支出766.87万元、社会保障和就业支出278.74万元、卫生健康支出74.44万元、住房保障支出84.23万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.小学教育（2050202）2023年预算数为483.09万元，主要用于：基本工资、绩效奖、津贴补贴、公用经费支出等。

2.初中教育（2050203）2023年预算数为283.78万元，主要用于：基本工资、绩效奖、津贴补贴、公用经费支出等。

3.事业单位离退休（2080502）2023年预算数为171.29万元，主要用于：离退休费支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）2023年预算数为107.45万元，主要用于：职工基本养老保险支出。

5.事业单位医疗（2101102）2023年预算数为54.25万元，主要用于：职工基本医疗保险费支出。

6.其他行政事业单位医疗支出（2101199）2023年预算数为20.19万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

7.住房公积金（2210201）2023年预算数为84.23万元，主要用于：职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年，一般公共预算基本支出1204.28万元，其中：

人员经费1164.29万元，主要包括：基本工资343.48万元、津贴补贴29.81万元、绩效工资328.62万元、机关事业基本养老保险107.45万元、职工基本医疗保险54.25万元、公务员医疗补助4.65万元、社会保险缴费9.83万元、住房公积金84.23万元、其他工资福利支出8.83万元、离休费15.72万元、退休费155.56万元、生活补助6.31万元、退休医疗补助15.54万元。

公用经费39.99万元，主要包括：办公费0.53万元、水费0.04万元、电费0.11万元、差旅费0.08万元、工会经费10.26万元、福利费15.06万元、其他商品和服务支出13.91万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2023年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算上升/下降0%，主要原因是未安排支出。

（二）公务接待费较2022年预算上升/下降0%，主要原因是未安排支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算上升/下降0%，主要原因是未安排支出。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车运行维护费0万元。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

2023年，没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

攀枝花市第三十八中小学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元