攀枝花市第三十八中小学校

2019年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

附表：

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.财政拨款收支预算总表

5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6.一般公共预算支出预算表

7.一般公共预算基本支出预算表

8.一般公共预算项目支出预算表

9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

10.政府性基金支出预算表

11.政府性基金“三公”经费支出预算表

12.国有资本经营预算支出预算表

13.部门支出绩效评价表

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

学校创建“九年一贯制义务教育”示范校，教师用“疑、导、探、练”、“1+1”课改模式教学；促进学校教学质量大幅度提升；传承太极文化；指导学生科技创新，成为科技创新教育的明星学校。学校将建成区内有地位，市内有影响，办学有特色，社会有声誉的一所名校。

（二）2019年重点工作任务。

1、加强队伍建设，不断提高管理干部的政策水平，管理能力，创建特色学校，创建学校课改模式，提高全体教师师德素质和教育教学业务水平，努力造就一支师德高尚、砺志创业，追求卓越的高素质专业化教师队伍。

2、探索德育科研，树立德育科研意识，教育学生诚实做人、善于学习、不怕挫折、乐观向上，使学生思想道德素质合格率达到100%，优良率接近86%，学生违法犯罪率为0。

3、探索并践行“疑、导、探、练”、“1+1”课改模式教学；创建高效课堂，营造民主和谐的课堂教学氛围，力争有新的市、区级科研课题，教学质量稳中有升，达到西区同等学校最高水平。

4、加强学校校园绿化、美化工作，维护学校设备设施，为学校师生员工提供后勤服务和安全保障。不断完善学校后勤管理制度，加强学校安全、校产、财务管理等工作。

5、开齐、开足、开好艺体课程，认真落实大课间活动，确保学生每天1小时体育锻炼，开展好体育俱乐部、开展好太极文化的传承、科技创新等活动，加强特长学生的培养，在各种艺体比赛活动中有获奖。

6、通过推进依法治校，增强全体师生的法治意识，保证国家教育方针的贯彻落实，保证学校正确的办学方向，树立教育科研意识，深化教育教学改革，创建良好的法治环境，推动依法治校水平的整体提高。

二、机构设置情况

攀枝花市第三十八中小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我校截至2018年11底，人员编制131人，实际在职85人，政府临聘2人，退休187人，离休1人，遗属6人，2018年秋季学期学生人数326人。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2019年，收入预算1141.79万元，其中：一般公共预算收入1141.79万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

2019年，支出预算1141.79万元，其中：基本支出1141.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

攀枝花市第三十八中小学校单位预算安排支出，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和日常公用支出等基本支出。

基本支出，是用于保障工资福利支出、对个人和家庭的补助支出和日常公用支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.小学教育支出489.22万元，主要用于保障小学人员工资福利；

2.初中教育支出378.56万元，主要用于保障初中人员工资福利；

3.事业单位基本养老保险支出117.63万元，主要用于保障事业人员基本养老保险缴费支出；

4.医疗保险支出26.75万元，主要用于基本医疗保险及社会保险支出；

5.住房保障支出108.50万元，主要用于公积金单位部分支出；

6、公务员医疗补助21.12万元，主要用于事业人员医疗补助支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市第三十八中小学校2019年，财政拨款收支总预算1141.79万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1141.79万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：小学教育支出489.22万元，初中教育支出378.56万元，事业单位基本养老保险支出117.63万元，医疗保险支出47.87万元，住房保障支出108.50万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，一般公共预算当年拨款1141.79万元，比2018年预算数减少515.08万元，<span style="font-family: 仿宋_GB2312; font-size: 16pt;" ar-sa;"="" zh-cn;="" en-us;="" 1.0pt;="" roman";="" new="" "times="" times="">主要原因是教师调动较多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

当年一般公预算拨款1141.79万元，其中：基本支出1141.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%。其中：工资福利支出979.90万元，占当年拨款85.82%；商品和服务支出35.99万元，占当年拨款3.15%；对个人和家庭补助125.89万元，占当年拨款11.03%；

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市西区三十八中小学校2019年一般公共预算基本支出1141.79万元，其中：

人员经费1105.79万元，主要包括：主要包括：基本工资356.69万元、绩效工资192.07万元、津贴补贴231.45万元、离、退休费13.38万元、其他社会保障缴费8.82万元、其他工资福利支出8万元、养老保险缴费117.63万元，遗属生活补助4.01万元、住房公积金108.50万元、公务员医疗补助21.12万元、医疗保险44.12万元。

公用经费36万元，主要包括：工会经费7.14万元，福利费11.49万元，差旅费0.11万元，办公费0.43万元，电费2.73万元，水费1.34万元，其他商品和服务支出12.75万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市西区三十八中小学校2019年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2018年预算上升/下降0%。主要原因是2018年预算、2019年预算未安排因公出国经费。

（二）公务接待费较2018年预算上升/下降0%。主要原因是2018年预算、2019年预算未安排公务接待经费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降0%。主要原因是2018年预算、2019年预算未安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2019年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，攀枝花市西区三十八中小学校机关运行经费财政拨款预算为0元，比2019年预算增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）国有资产占有使用情况

截至2018年底，攀枝花市西区三十八中小学校共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

2019年攀枝花市西区三十八中小学校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

十、名词解释

   1、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安  排的财政拨款数。

   2、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

   3、家庭和个人的补助支出：离退休人员的离退休费、 困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等。

   4、工资福利支出：在职人员的工资、津贴、奖金、加班费各类社会保险。

   5、日常公用支出：日常的办公费、水电费、差旅费、工会费、福利费。

   6、对家庭和个人的补助支出：离退休人员的离退休费、困难职工生活补助、抚恤金、学校的奖学金、对职工个人工作奖励、独生子女保健费等

 

                                              攀枝花市第三十八中小学校

                             2019年2月25日

附件：

攀枝花市第三十八中小学校2019年部门预算公开表.xls

攀枝花市第三十八中小学校2019年年初政府采购预算编制说明.docx