攀枝花市第三十八中小学校

2020年部门预算编制说明

 

目录

一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释      

附表：

      1.部门预算收支总表

      2.部门预算收入总表

      3.部门预算支出总表

      4.财政拨款收支预算总表

      5.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

      6.一般公共预算支出预算表

      7.一般公共预算基本支出预算表

       8.一般公共预算项目支出预算表

       9.一般公共预算“三公”经费支出预算表

       10.政府性基金支出预算表

       11.政府性基金“三公”经费支出预算表

       12.国有资本经营预算支出预算表

       13.部门支出绩效评价 

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责。

1、负责贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。

2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4、负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，组织实施教育教学活动。

5、负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

6、负责学籍管理。

7、负责聘任、培训、考核教师，依法奖励或处分有关教师和职工。

8、负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9、负责维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。

10、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2020年重点工作任务。

1、支部工作。

（1）加强党的建设

（2）充分发挥学校党支部在教育改革发展中的支柱作用。积极稳妥地发展优秀教师入党，严格党员教育与管理，做好党员的发展工作，壮大和发展党员队伍，培养入党积极分子1名，发展预备党员1名。

（3）开展“树党员教师形象，展党员教师风采”主题教育活动。号召全体党员“亮身份、树形象”，开展好“一句话承诺”；加强组织建设，深度探究党建工作与教育教学和未成年学生思想道德建设的深度融合，充分发挥好党员志愿者服务团队的功能。

2、教学管理工作。

（1）加强专业建设，加快教师队伍建设。

（2）坚持以课改为抓手，切实实施校本研训。

（3）积极鼓励教师参加各类学历培训，进一步提高全校教师的学历层次。

（4）强化教学管理，落实教学常规，提高教学效益

3、德育教育工作。

（1）德育常规工作

（2）学校安全管理工作

（3）团队建设工作。

4、总务管理工作。

（1）后勤常规工作方面

（2）食堂工作方面

二、机构设置情况

内设股室0个，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个（单位名称），其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况。

2020年收入预算1302.59万元，其中：一般公共预算收入1309.59万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

2020年支出预算1302.59万元，其中：基本支出1302.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%。其中基本支出行政运行0万元、未归口管理的行政单位离退休经费0元、机关事业单位基本养老保险缴费支出108.21万元、住房公积金103.62万元，项目支出0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2020年财政拨款收支总预算1302.59万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1302.59万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出864.95万元、社会保障和就业支出272.43万元、住房保障支出103.62万元、卫生健康支出61.58万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年一般公共预算当年拨款1302.59万元，比2019年预算数增加160.8万元，主要原因是人员增加以致人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2020年一般公共预算支出1302.59万元，其中：基本支出1302.59万元，占100%；项目支出0万元，占0%。其中基本支出行政运行0万元、未归口管理的行政单位离退休经费0元、机关事业单位基本养老保险缴费支出108.21万元、住房公积金103.62万元，项目支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出1302.59万元，其中：

人员经费1267.84万元，主要包括：工资性支出（事业一类）--基本工资/津贴补贴/绩效工资781万元；对个人和家庭补助5.12万元；离退休费                                          164万元；机关事业基本养老保险108.21万元；住房公积金103.62万元；行政及事业人员医疗保险62万元；其他社保23.5万元。

公用经费34.75万元，主要包括：办公费0.38万元、水费1.25万元、电费2.54万元、差旅费0.096万元、公务接待费0万元、工会经费7.52万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、离退休公用经费7.4万元、临聘人员公用经费0.08万元、党建经4.4万元、福利费10.78万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费：无。

（二）公务接待费：无。

（三）公务用车购置及运行维护费：无。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2020年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年政府性基金预算支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。

（二）国有资产占有使用情况截至2019年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）绩效目标设置情况

无

十、名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

                 

                                                      攀枝花市第三十八中小学校

                                                                                                          2020年6月15日

 

附件：

攀枝花市第三十八中小学校2020年部门预算表.xls

攀枝花市第三十八中小学校2020年初政府采购预算编制说明.docx