2017年市三十八中小学校预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)主要职责

以邓小平理论、‘三个代表’重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实区委、区政府各项决策部署。

根据《预算法》及《关于编制2017年区级部门预算的通知》、《2017年区级部门预算编制方法和口径》的有关规定，并结合本部门实际财务收支状况编制。

1、依法理财的原则。依照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。符合国家法律法规，体现国家和我区有关真传方针。

2、真实可靠的原则。部门预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则，力求做到各项数据真实准确。

3、完整统一原则。要涵盖主管部门及所属预算单位的所有预算内外收支，实行一个主管预算部门一本预算。

4、收支平衡的原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

（二）2017年重点工作任务

1、扎实做好预算编制基础工作

2、客观编制基本支出预算

3、科学编制项目支出预算

二、预算单位基本情况

截止2016年10月统计，我部门基本情况如下：事业人员编制 133人。

离退休人员 178人，其中：离休 1 人，退休 177 人。

三、收支预算总体情况

2017年部门预算总收入 1637万元，其中：财政拨款 1637万元。相应安排支出预算 1637万元，其中：社会保障和就业 100万元，住房保障支出 129万元。

四、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及本单位承担的项目工作。

基本支出1637万元，是用于本校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、住房公积金和日常公用经费等。无项目支出。按支出功能分类主要用于以下方面:

（1）工资福利支出

基本工资4334472.00元，津贴补贴550332.00元，绩效工资3110076.00元。

（2）社会保障缴费 1008186.00元，养老保险缴费1937497.00元。

（3）住房公积金 1297620.00 元。

2017市三十八中小收支预算表.xls