附件2：

2016年中共攀枝花市西区攀枝花市三十八中小学校预算说明

2016年部门预算经十届人民代表大会第七次会议审议通过，按照《预算法》要求，现将我单位2016年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

学校主要职能是实施九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。

二、部门预算单位基本情况

攀枝花市十八小学校属于小学义务教育学校。是教育局下属二级决算单位，为事业单位。

截止2015年12月底统计，我部门基本情况如下：事业人员编制131人，实有135人（含事业工勤人员）。

离退休人员173人，其中：退休172人。

编内聘用人员编制2人，实有2人。

车辆编制0辆，实有0辆。

三、部门主要工作任务

学校主要工作是九年一贯制中小学历教育相关社会服务。

四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2016年, 攀枝花市三十八中小学校（单位简称）收入预算为 1783.64 万元，其中：当年财政拨款收入 1783.64 万元。相应安排支出预算 1784.64 万元，其中：人员支出 1519.97 万元，公用支出 101.78 万元，对个人及家庭支出 161.89 万元，项目支出 0 万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

2016年度公共预算财政拨款支出 1783.64 万元，主要支出项目包括：

(一)事业人员基本工资 1165.30 万元。

(二)临聘人员工资 6.2 万元。

(三)行政事业人员社会保障缴费 110.54 万元。

(四)离休费 8.76 万元。 

(五)住房公积金 144.26 万元。

(六)人员公用经费 48.76 万元。

(七)接待费0.3万元。

（八）基本养老保险费213.06万元。

攀枝花市三十八中小学校

2016年2月17日