2023年攀枝花市第十九小学校单位预算公开编报说明

攀枝花市第十九小学校

2023年攀枝花市第十九小学校单位预算公开编报说明

发布时间：2023-03-14 阅读次数：来源：攀枝花市第十九小学校

第一部分攀枝花市第十九小学校概况

一、职能简介

二、2023年重点工作

第二部分攀枝花市第十九小学校2023年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分攀枝花市第十九小学校概况

一、主要职责

小学教育

1.贯彻落实国家的教育方针、政策，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人、制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

2.承担教育教学管理工作。在区域范围内接受适龄儿童入学，对受教育者进行学籍管理完成初等义务教育，颁发相应学业证书。

3.按照课程计划对学生进行规范教学。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长和发展基本能力，为初级中学输送合格新生，为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

4.负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施，通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。

5.承办教育主管部门交办的其他事宜。

二、2023年重点工作任务

2023年重点工作任务：教书育人

1.提素质。提高教师的政治思想素质。我校利用政治业务学习时机组织教师学习上级文件精神，并对教师进行爱岗敬业教育，热爱本职工作，关心关爱学生，树立终身从教的意识。

2.提能力。假期中，积极组织我校教师进行继续教育学习和各年级各学科的新课程培训工作，提高我校教师的专业化水平和业务能力。

3.抓德育。我校结合中国学生发展核心素养，培养“品洁、智睿、体健”的三维好少年，坚持“以德为基，以智为干，以健康快乐成长为果”开展系列特色教育活动，让学生德、智、体、美全面发展，培养学生终身学习的能力，让学生品尝学习的快乐，为今后升学夯实坚实的基础。

4.强管理。加强学校管理，规范教学行为。扎实开展“青蓝携手共成长”系列活动，取长补短，培养团队合力，整体提升教师专业素养，促进学校教育教学质量再提高，确保学校持续优质发展。

5.保安全。安全工作常抓不懈，学校开展一切活动都牢固树立安全第一的思想。我校层层签订了安全责任书，做到责任到人、职责明确。学校利用开学第一课、升旗仪式、班队会等对学生进行安全教育，每周对学校内部设施进行安全排查，排除安全隐患。

6.少先队工作。我校设立了大队辅导员、中队辅导员，保证每两周组织一次少先队活动。每次活动有计划、记录和总结，充分发挥少先队的先锋作用，组织少先队员参与学校管理。

7.重视心理教育。建立“留守儿童”“心理异常”“特殊家庭”学生动态档案，及时掌握学生学习、生活、家庭等情况，营造“爱心”育人环境，开展“爱心妈妈”结对活动，构建心理健康服务体系，确保每一位学生健康快乐成长。

8.创建节水型、花园式学校。创建资源节约和生态环保校园，推进造林栽花种草进学校，确保绿化率达 98%及以上，提高我校师生的惜水、护水、节水意识，形成共同促进水资源可持续开发利用和改善水环境的良好氛围。

第二部分攀枝花市第十九小学校

2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，市十九小所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入786.63万元；支出包括：教育支出561.7万元、社会保障和就业支出113.25万元、卫生健康支出48.08万元、住房保障支出63.6万元。市十九小2023年收支预算总数786.63万元,比2022年收支预算总数增加 84.2万元，主要原因是人员增加和工资调整。

（一）收入预算情况。

2023年，收入预算786.63万元，其中：一般公共预算收入786.63万元，占100%。

（二）支出预算情况。

2023年，支出预算786.63万元，其中：基本支出786.63万元，占100%。

市十九小预算安排支出均属基本支出，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

按支出功能分类主要用于以下方面支出：

1.教育支出（20502）561.7万元，主要用基本工资、津贴补贴、绩效工资和公用经费等。

2.社会保障和就业支出（20805）113.25万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费、事业单位离退休费支出；

3.医疗卫生支出（21011）48.08万元，主要用于事业单位医疗保险缴费及医疗补助缴费支出；

4.住房保障支出（22102）63.6万元，主要用于住房公积金缴费支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

2023年，财政拨款收支总预算786.63万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入786.63万元；支出包括：教育支出561.7万元，主要用基本工资、津贴补贴、绩效工资和公用经费等；社会保障和就业支出113.25万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费、事业单位离退休费支出；医疗卫生支出48.08万元，主要用于事业单位医疗保险缴费及医疗补助缴费支出；住房保障支出63.6万元，主要用于住房公积金缴费支出。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年，一般公共预算当年拨款786.63万元，比2022年预算数增加84.2万元，主要原因是人员增加和工资调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出561.7万元，占71.4%；社会保障和就业支出113.25万元，占14.4%；医疗卫生支出48.08万元，占6.11%；住房保障支出63.6万元，占8.09%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.教育支出（2050202）小学教育561.7万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、水电、办公、差旅、福利及工会经费等。

2.社会保障和就业支出（2080502）事业单位离退休，主要用于退休费支出；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于养老保险费缴纳。

3.医疗卫生（2101102）事业单位医疗，主要用于在职人员医疗保险缴纳；（2101199）其他行政事业单位医疗支出，主要用于在职及退休人员医疗补助。

4.住房保障支出（2210201）住房公积金，主要用于在职人员公积金缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

2023年，一般公共预算基本支出786.63万元，其中：人员经费766.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、医疗养老等各项社保、公积金。

公用经费20.22万元，主要包括：办公费、差旅费、水电费、福利费、工会经费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市十九小2023年，“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平，主要原因是无“三公”预算安排。

（二）公务接待费较2022年预算持平，主要原因是无公务接待预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2023年，安排公务用车运行维护费0万元。

六、非财政拨款预算安排“三公”经费情况说明

市十九小2023年，没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

七、政府性基金预算支出情况说明

市十九小2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算情况说明

市十九小2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

市十九小为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

市十九小2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年，开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

2023年，开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。