攀枝花市第十九小学校

2020年部门预算编制说明

 

目录

　　一、主要职能及主要工作

二、机构设置情况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、名词解释

附表：

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、财政拨款收支预算总表

5、财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

6、一般公共预算支出预算表

7、一般公共预算基本支出预算表

8、一般公共预算项目支出预算表

9、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）、主要职责：小学教育

1、贯彻落实国家的教育方针、政策，培养有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人、制定学校规章制度和发展规划并组织实施。

2、承担教育教学管理工作。在区域范围内接受适龄儿童入学对受教育者进行学籍管理完成初等义务教育，颁发相应学业证书。

3、按照教学大纲、课程计划对学生进行思想德育教育。传授系统的文化科学知识和技能，提高学生的综合素质，培养学生个性特长发展和基本能力训练，为初级中学输送合格新生为社会各行各业输送较高素质的劳动后备力量奠定基础。

4、负责校园文化建设。逐步完善教学仪器、图书和教学设施通过课内外活动对学生进行美育教育，培养学生良好的审美鉴赏能力。承办旗教育主管部门交办的其他事宜。

（二）、2020年重点工作任务：教书育人

1、加强教师的政治思想素质的提高，我校利用政治业务学习时机组织教师学习文件精神，并对教师进行爱岗敬业的教育，树立热爱教师行业，热爱学生，并且树立终身从教的奉献精神。

2、在假期中，积极组织我校教师进行继续教育的学习和各年级各学科的新课程培训工作。增强了我校教师的专业化水平和职业化水平.

3、德育工作，我校以各年级为德育教育小组，各班主任落实德育首位，充分利用周会课对学生进行爱祖国，爱家乡，爱学校，爱班集体等教育。加强学生思想品德的教育，为学生成才树立远大的理想。

4、加强学校管理，规范各位教师的教育教学行为。各位教师必须按常规要求上课，使教师这种特殊的行业在社会中起到典范的作用。规范教师的语言，使教师的言行真正成为学生的楷模。

5、加强学校师生的安全工作和教育工作管理，安全工作常抓不懈，我校层层签订了安全责任书，做到责任到人，职责明确。学校开展一切活动都牢固树立安全第一的思想。学校利用开学第一周对学生进行安全教育。值周教师每周对学生进行安全防范的教育。学校每周对学校内部设施进行安全检查，排除不安全隐患。

6、少先队工作。我校设立了大队辅导员，中队辅导员，保证每两周组织一次少先队活动。每次活动都有计划、记录和总结。充分发挥少先队的先锋作用，组织少先队参与学校管理。

二、机构设置情况

攀枝花市第十九小学校，从事公益服务的事业单位，无内设机构。正职1人，副职3人。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，市十九小所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入703.78万元；支出包括：工资福利支出665.83万元、日常公用支出12.35万元、对个人及家庭补助支出25.6万元。

（一）收入预算情况

2020年收入预算703.78万元，一般公共预算拨款收入703.78万元，占100%。

（二）支出预算情况

2020年支出预算703.78万元，基本支出703.78万元，占100%。其中基本支出行政运行507.65万元、未归口管理的行政单位离退休经费25.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出59.67万元、住房公积金110.86万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市十九小2020年财政拨款收支总预算703.78万元。收入包括：当年财政拨款收入703.78万元；工资福利支出665.83万元、日常公用支出12.35万元、对个人及家庭补助支出25.6万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市十九小2020年一般公共预算当年拨款703.78万元，比2019年预算数增加15.09万元，主要原因是工资社保增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

基本支出行政运行507.65万元、未归口管理的行政单位离退休经费25.6万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出59.67万元、住房公积金110.86万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

市十九小2020年预算数为703.78万元，其中工资福利支出：基本工资212.5万元、津补贴22.27万元、奖金204.93万元、社会保障缴费222.16万元、其他工资福利支出4万元。商品服务支出：办公费0.73万元、差旅费0.12万元、工会经费4.33万元、福利费4万元、其他商品服务支出3.17万元。对个人和家庭的补助支出25.6万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市十九小2020年一般公共预算基本支出703.78万元，其中：

人员经费665.83万元，主要包括：工资、津贴补贴、奖金、社保、公积金。

公用经费12.35万元，主要包括：办公费、差旅费、水电费、福利费、工会经费。

对个人和家庭的补助25.6万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市十九小2020年无“三公”经费。

八、名词解释

基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）；其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费.

 

 

2020政府采购预算编制说明.docx2020预算公开表.xls