攀枝花市第十九小学校

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

配合区政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2017年重点工作完成情况。

(1)学校管理

1、搞好现代学校制度建设。

2、建立和完善了学校相关制度。

3、加强学校民主管理。

4、建立健全校务委员会的组织机构。

5、坚持依法治校，确保学校工作的正常开展

(2)教学工作方面

1、教学常规工作

2、教育教学改革

3、教师队伍建设

(3)安全工作

1、强化安全制度建设，落实安全主体责任

2、认真搞好排查隐患，积极消除安全隐患

3、突出安全工作重点，加强安全常规管理

4、加强安全宣传教育，提高安全防范意识

（4）党建工作

学校党支部紧紧围绕教育教学中心工作扎实开展党建工作，坚持“三会一课”制度，切实搞好基层组织建设，同时认真做好工建、团建工作。开展了社会实践、感恩教育等活动，努力做到让学生成才先成人。

（5）后勤工作

1、遵守财务规章制度 ，资金使用上，严格执行审批制度，坚持按计划行事，合理使用资金，保证专款专用。规范收费行为，严格按照收费公示规定的项目、标准、范围进行收费，严格实行上级主管部门制订收费制度，做到了无乱收费、无乱摊派、无擅自增加收费项目、无随意提高收费标准等现象，并做好收费公示，自觉接受社会、学生家长、上级部门的监督。

2、利用学校公用经费和上级资金，补充和完善了教育教学设备设施、图书资料，进一步改善了教师的办公条件，为正常的教育教学提供保障。确保了正常的教育教学工作的开展。

3、完成了学校校安工程维修改造工作。

二、部门概况

攀枝花市第十九小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年攀枝花市第十九小学校本年收入合计640.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入640.12万元，占99.99%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.02万元，占0.01%。。

2017年攀枝花市第十九小学校本年支出合计645.32万元，其中：基本支出642.02万元，占99.49%；项目支出3.3万元，占0.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计646.34万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加9.4万元、14.58万元，增长1.49%、2.3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出645.30万元，占本年支出合计的99.20%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加9.4万元，增长1.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出645.30万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出528.43万元，占81.89%；社会保障和就业支出70.19万元，占10.88%；医疗卫生支出0万元，占0%；住房保障支出46.68万元，占7.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.   一般公共服务（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%。

2.教育（类）205（款）02（项）: 支出决算为528.43万元，完成预算99.8%，决算数小于预算数的主要原因是学生数量减少，经费支出减少。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）205（款）05（项）: 支出决算为70.19万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为0万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出642万元，其中：

人员经费595.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费46.59万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

无。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

无。

（二）政府采购支出情况

无。

（三）国有资产占有使用情况

无。

（四）预算绩效情况

    无。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19小决算公开表格.xls