2017年攀枝花市第十九小学校预算编制说明

一、指导思想、依据、原则及编制方法

（一）指导思想

以邓小平理论“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实区委、区政府各项决策部署。

（二）主要依据

根据《预算法》及《关于编制2017年区级部门预算的通知》、《2017年区级部门预算编制方法和口径》的有关规定，并结合本部门实际财务收支状况编制。

（二）基本原则

1、依法理财的原则。依照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为。符合国家法律法规，体现国家和我区有关真传方针。

2、真实可靠的原则。部门预算编制要坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则，力求做到各项数据真实准确。

3、完整统一原则。要涵盖主管部门及所属预算单位的所有预算内外收支，实行一个主管预算部门一本预算。

4、收支平衡的原则。部门预算编制要做到量入为出、收支平衡。严格执行增收节支、理性节约的各项规定，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

二、预算单位基本情况

截止2016年10月统计，我部门基本情况如下：行政人员编制 0 人，实有 0 人（含行政工勤人员）；参公管理人员编制 0 人，实有 0 人；事业人员编制 50 人，实有 46 人（含事业工勤人员）。

离退休人员30人，其中：离休 0 人，退休30 人。

编内聘用人员编制 1 人，实有 1 人。

车辆编制 1 辆，实有 0 辆。

三、预算单位收入情况

2017年部门预算总收入598.83万元，其中：财政拨款 598.83万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排0 万元，预算外上年结转 0 万元。

四、预算单位支出情况

2016年部门预算总支出598.83万元，其中：

（1）工资福利支出392.05万元

其中：基本工资174.76万元，津贴补贴 （绩效工资） 以及奖励性绩效工资增加部分共计217.29万元。

（2）对个人和家庭的补助170.32万元

其中：离退休医疗补助18.15万元，遗属生活补助0元，住房公积金47.62万元，社会保障缴费共计104.54万元。

（3）公用经费支出36.47万元。

其中：人员公用经费1.2万元，车辆公用经费0元，生均公用经费以及35.27万元。

五、主要工作任务：小学教育。