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公开时间：2020年11月7日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 “ 三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国 有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明      

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 1

附件 2

第五部分 附表

一、 收入支出决算总表

二、 收入 决算 表

三、 支出 决算 表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、 一般公共预算财政拨款支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、 国有资本经营预算支出决算表

(注： 请部门根据实际注明页码 )

 

第一部分 部门概况

 

一、基 本职能及主要工作

（一）主要职能。

开展高中学历教育及其他社会服务 。

（二） 201 9年重点工作完成情况。

1、做好校园的美化、亮化工作。

2019年，抓好卫生工作，净化校园环境，落实并强化卫生扫除、检查制度，卫生区每日定时清扫并随时保洁。校园绿化体现一定的文化内涵，设置具备育人功能的景点，做到点面结合，花草树木布局错落有致、疏密合理。 更换了破损的标示牌、电源插座等设施， 对已有草坪进行了杂草清理和整理补苗，清除影响校园环境绿化的枯枝败叶，力争做到“春有花，夏有荫，秋有香，冬有绿”，整个学校绿树成荫，花开满园，使每块绿地都散发出知识的芬芳。

2、积极参加各种活动，增强与辖区内义务教育学校的沟通联系，进一步增强辐射引领作用。

1.学校派出优秀教师积极参加市、区级教研活动，及各级各类赛课活动。2019年6月，有10名教师在“西区班主任技能大赛”中获奖，有21篇班主任论文在“西区班主任论文评选活动”中获奖，何艾洋等3人在“西区一师一优课信息化教学大赛”中获一、二、三等奖，2个区级课题在“西区第三届教学成果”评比中分获二、三等奖，王建在“2019年度攀枝花市中小学校优秀体育录像课”中获区级一等奖。邹丹丹等2名教师在教案评比活动中获区级一等奖。

2. 积极开展支教工作。 2019年春季学期派出叶娟等5名青年教师到区义务教育学校 支教。2019年秋季学期派出张玲老师支教。

3、狠抓课堂教学常规管理，促使教学提质增效。

众所周知，由于西区初中毕业生的减少、生源流失、招生政策等原因，我校高中的招生质量严重下降，高一年级入口全市前2100名的学生为零，学生的基础知识、行为习惯、学习习惯、自主管理能力都较差。为了完成上级下达的教学任务，学校加强教学常规管理，狠抓教学过程。教务处安排专人每一节课进行巡查，定期检查教师的教案、作业批改情况； 所有的校级干部和在本年级任教的中层干部，全部深入班级带班，协助班主任分析班级学生的情况，深入班级听课，为班主任和任课老师出谋划策。通过全校师生的共同努力，2019年高考,我校再创新高，高一、高二学生也取得了明显的进步。

4、学校高度重视教育技术装备工作，不断推进学校信息化建设工作。

学校的网络建设在西区达到一流水平，综合利用率高；建有校园电视台、录播教室等；其余设备更新和维护及时，使用率高；人员培训方面，学校技术中心不仅加大对专业人员的培训力度，同时进一步做好对有兴趣参与校园电视台以及其他专业技术的老师和学生的培训工作；进一步完善了校园网站程序，新开发了教师年度考核管理系统，为学校大型活动提供电教服务34次，考试42次；学校的技术装备经费投入达到20%的比例。

5、进一步规范教师队伍建设管理，做好年轻教师队伍的培养和继续教育工作、教师编制管理工作。

1.对工作未满3年或未带过一届高三的教师，学校采用师徒结对的方式，由有经验的教师在教育教学等方面指导和帮助青年教师。一部分青年教师已经逐渐成长起来。

2.不断加大教师培训工作力度，特别是搞好现代教育技术的培训。学校组织教师参加了各级各类教育教学活动，组织好寒暑假继续教育等工作。截止到11月，学校派出12人参加了国家级培训，各级各类省级培训160人次左右，市级培训109人次； 2019年9月，学校共计有120人报名参加四川省2019年专业技术人员“大数据时代的互联网信息安全”公需科目继续教育网络培训，2019年12月又有80余人参加四川省教师信息化能力提升工程培训。

3.积极开展支教工作。2018-2019下学年派出叶娟、史汶艳、赵刚田、文洁、邹丹丹参加支教活动。2019-2018上年学校派出张玲老师支教，何正江老师一直在木里中学援藏支教。

4.严格按照区编办下达的编制数清理学校教师编制，对借调到其他部门的人员催促其办理调入调出手续，杨悦、伍红梅因工作原因借调到区级部门，2019年6月均办理了调出手续。寇艳军在2019年3月借调到区级部门，6月办理了调出手续。目前，学校在编在岗教职工128人，借调入1人，政府临聘人员2人。

6、多渠道开展德育教育，稳步推进学校德育工作。

2019年度学校始终坚持以德育为先的宗旨和以人为本的原则，贯彻“全员育人”理念，树立全面育人思想，为全校师生营造一个良好的学习和育人环境。积极开展多种形式的思想、法制、安全等方面的常规教育活动，如： 法制专题讲座、 观看爱国主义影片、禁毒教育宣传、社会实践、学生家长座谈会、主题班会等活动，起到了“润物细无声”的育人功效。2019年，全校共有168名学生获校级表彰，有51名学生获区级表彰，有28名学生获市级表彰，有2名学生获省级表彰，有6个班级获得校级表彰，有5个班级获区级表彰，有3个班级获市级表彰， 并有12名班主任获得各级表彰。

二、 机 构设置

十二中学校 下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入 十二中学校 2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. ***

2. ***

3. ***

……

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

1、 收 入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总 2629.96 万元。与2018年相比，收、支总计各增加 119.6 万元，增长 4.55 % 。主要变动原因是 增加人员经费。

（图 1 ：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

2、 收 入决算情况说明

201 9年本年收入合计 2590.98 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2480.03 万元，占 95.72 % ；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0 % ； 上级补助收入 0 万元，占 0 % ；事业收入 110.1 万元，占 4.25 % ；经营收入 0 万元，占 0 % ；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 % ；其他收入 0.84 万元，占 0.03 % 。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

3、 支 出决算情况说明

201 9年本年支出合计 2621.41 万元，其中：基本支出 2539.91 万元，占 96.89 % ；项目支出 81.51 万元，占 3.11 % ；上缴上级支出 0 万元，占 0 % ；经营支出 0 万元，占 0 % ；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 % 。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财 政拨款收入支出决算总体情况说明

201 9年财政拨款收、支总计 2517.66 万元。与 201 8年相比，财政拨款收、支总计各增加 69.62 万元，增长 2.84 % 。主要变动原因是 增加人员经费。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、 一 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

201 9年一般公共预算财政拨款支出 2511.29 万元，占本年支出合计的 100 % 。与 201 8年相比，一般公共预算财政拨款增加 83.65 万元，增长 3.44 % 。主要变动原因是 增加了人员经费。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

201 9年一般公共预算财 政拨款支出 2511.29 万元，主要用于以下方面 : 教育支出 （类） 支出 1948.69 万元，占 77.59 % ； 社会保障和就业（类） 支出 237.7 万元，占 9.47 % ； 抚恤支出 4.55 万元，占 0.18 % ； 卫生健康支出 132.42 万元，占 5.27 % ；住房保障支出 169.81 万元，占 7.49 % 。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年 一 般公共预算支出决算数为 2427.64 ， 完成 预算 99.17 % 。其中：

1. 教育支出 （类） 普通教育 （款） 高中教育 （项） : 支出决算为 1887.71 万元，完成预算 99.18 % ，决算数小于预算数的主要原因是年末部分项目尚未全部完成，将于下年继续开展。

2. 教育 支出 （类） 教育费附加安排的支出 （款） 其他教育费附加安排的支出 （项） : 支出决算为 0 万元，完成预算 0 % ，决算数小于预算数的主要原因是年末部分项目尚未全部完成，将于下年继续开展。

3. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款） 养老保险缴费支出 （项） : 支出决算为 223.68 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出 （类） 行政事业单位离退休 （款） 机关事业单位职业年金缴费支出 （项） : 支出决算为 9.47 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业（类） 抚恤 （款） 死亡抚恤（ 项） : 支出决算为 4.55 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数。

6. 医疗卫生与计划生育支出 （类） 行政事业单位医疗 （款） 事业单位医疗 （项） : 支出决算为 116.53 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数。

7 . 医疗卫生与计划生育支出 （类） 行政事业单位医疗 （款） 公务员医疗补助 （项） : 支出决算为 15.89 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数。

8 . 住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 住房公积金 （项） : 支出决算为 169.81 万元，完成预算 100 % ，决算数等于预算数。

 

六 、 一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

201 9年一般公共预算财政拨款基本支出 2427.64 万元，其中：

人员经费 2184.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费 75.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、 “ 三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

201 9年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 % ，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

201 9年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0 % ；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0 % ；公务接待费支出决算 0 万元，占 0 % 。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元， 完成预算 0 % 。 全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境） 0 人。因公出国（境）支出决算比 201 8年增加 / 减少 ** 万元，增长 / 下降 0 % 。主要原因是…

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元, 完成预算 0 % 。 公务用车购置及运行维护费支出决算比 201 8年增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0 % 。主要原因是…

其中： 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。 截至 201 9年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、 执法执勤用车 0 辆…

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于 … （具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元， 完成预算 0 % 。 公务接待费支出决算比 201 8年增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0 % 。主要原因是…其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次， 0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：…（接待具体项目、金额）。

外事接待支出 0 万元 ，外事接待 0 批次， 0 人，共计支出 0 万元，主要用于接待 … （具体项目）

 

八、 政府性基金预算支出决算情况说明

201 9年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

 

%1、 国有资本经营预算支出决算情况说明

201 9年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

 

十 、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

201 9年， 十二中学校 机关运行经费支出 0 万元，比 201 8年增加 / 减少 0 万元，增长 / 下降 0 % （或与 201 8年决算数持平）。 主要原因是……

（二）政府采购支出情况

201 9年， 十二中学校 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于 … （具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 % ，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 % 。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 201 9年 12 月 31 日， 十二中学校 共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆…… 其他用车主要是用于……单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 0 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算项目都按照年初计划完成全部工作事项，并按相关要求撰写了对应的自查报告 。

1. 项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“ 政策性教育资金中央补助（免学费） ”、“ 政策性教育资金中央补助（助学金） ”、“ 省级普通高中教育补助资金 ”等 7 个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表 。

（ 1） 普通高中教育补助 项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 34.06 万元，执行数为 34.06 万元，完成预算的100%。通过项目实施， 严格按照预算执行，保障学校工作正常开展和教育教学目标的完成， 预算执行和支出绩效方面，都按照规定严格执行，合理安排支出 。 发 现的主要问题： 预算编制细化程度不够。下一步改进措施：进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，尽量减少结转结余额度。学校需要进一步加强财务管理，严格财务审核，控制超支现象发生。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			普通高中教育补助
预算单位			十二中
预算执行情况(万元)	预算数:		34.06万元	执行数:	34.06万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障学校工作正常开展和教育教学目标的完成			保障学校工作正常开展和教育教学目标的完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数理指标	数理指标
	项目完成指标	质量指标	质量指标	保障学校工作正常开展和教育教学目标的完成	100%
	项目完成指标	时效指标	时效指标	完成时间	2019年1-12月
	项目完成指标	成本指标	成本指标	支付各项费用	支付办公费、邮电费等34.06万元
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	抽查服务对象	100%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《 市十二中学校 部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对 政策性教育资金中央补助（免学费） ”、“ 政策性教育资金中央补助（助学金） ”、“ 省级普通高中教育补助资金 ” 等 7个项目 开展了绩效评价，《 市十二中学校 项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）

 

第%1部分 名 词解释

 

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8 、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12. 教育（类）…（款）…（项）：指……。

13. 科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14. 文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15. 社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16. 医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17. 节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18. 城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19. 农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20. 交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21. 资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22. 商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23. 金融（类）…（款）…（项）：指……。

24. 国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25. 住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26. 粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《 201 9年政府收支分类科目》增减内容。）

27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32. ……。

 

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第 四部分 附件

附件1

 

市第十二中学校 部门 2019年部门 整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、 部门（单位）概况

（一）机构组成。

事业财政补助机构1个 。

（%1） 机构职能。

开展高中学历教育及其他社会服务 。

（三）人员概况。

当年事业财政补助人员编制数141人；在职人员128人；临聘人员2人 。

（一）部门财政资金收入情况。

2019年年初财政预算收入 18 , 940 , 357 元，当年调增及调减后实际当年财政收入 25 , 909 , 809.1 元，主要是 增加 了 人员支出 部分。2019年全年预算收入 25 , 909 , 809.1 元，其中财政拨款 25 , 901 , 389.83 元，上年结转合计 389 , 765.5 元2019年财政预算支出 26 , 214 , 182.43 元，财政拨款结转年末项目结转 85 , 392.17 元。  

（二）部门财政资金支出情况。

2019全年总支出 26 , 214 , 182.43 元，其中 教育 支出 19 , 674 , 063.48 元，占总支出的 75.05 %；单位基本养老保险缴费支出 2 , 043 , 867.52 元，占总支出的 7.79 %；行政事业单位医疗支出 1 , 422 , 165 . 43 元，占总支出的 5.4 %；住房公积金支出 3 , 074 , 086 .00 元，占总支出的8.3%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

第十二中学校 严格按照财政局预算规定执行，并要求各用款部门按工作实际申报用款预算，并提供对应依据及绩效目标。预算编制严格在线录入，预算动态全程在区财政监控下进行；预算执行严格按照工作进度和工作流程进行有计划推进，要求执行进度与绩效挂钩，保证工作推进力度，且无违反财经纪律的问题发生。

（二）结果应用情况。

单位内部按照工作完成的目标计划和推进力度，在绩效目标考核中予以倾斜，评价结果和应用结果都及时反馈给各科室负责人。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019年度 第十二中学校 各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成各项目规定工作任务。提高预算编制的精确度，尽量减少结转结余额度。学校需要进一步加强财务管理，严格财务审核，控制超支现象发生 。

（二）存在问题。

主要体现在预算编制细化程度不够 。  

（三）改进建议。

将进一步重视预算编制工作，提高预算编制的精确度，尽量减少结转结余额度。学校需要进一步加强财务管理，严格财务审核，控制超支现象发生 。

附件2

 

第十二中学校 项目 2019年 绩效评价报告

 

一、评价工作开展及项目情况

市第十二中学校 按照“厉行节约，反对浪费，花钱必问效”的原则，在年初预算时就建立了项目绩效目标自评表，年中按照财政下达金额和目标工作分配任务安排调整绩效目标。每季度按时间进度和工作量完成情况对重点项目进行督查和催办，使量化评价具有一定指导意义。（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效目标是完成2019年度项目下达资金支付工作，按预期完成各对应工作项目，达到正常保障业务运转的基本目标。

（二）绩效分析

1．市级项目完成情况

市级财政资金全部按照预算下达对应科目完成预算执行，2019年度全面完成项目目标，无资金结转结余。

2.省级项目完成情况

上级资金中除省级 普通高中教育补助 资金尚有结余，主要原因是 年末部分项目尚未全部完成，将于下年继续开展 。

3.其他需要说明的情况

无

三、存在主要问题

• 主要是预算编制细化程度不够 。

四．下一步措施

严格控制各项支出，提高经费使用效率，保障业务目标的顺利完成，达到保稳定、保运转的工作目标。

第 五部分 附表 

 

一、收 入支出决算总表

二、收 入决算表

三、 支 出决算表

四、 财 政拨款收入支出决算总表

五、 财 政拨款支出决算明细表

六、 一 般公共预算财政拨款支出决算表

七、 一 般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、 一 般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、 一 般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、 政 府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、 政 府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、 国 有资本经营预算支出决算表

四川省攀枝花市第十二中学校（本级）.XLS